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問題已解決
老師你好，我在8月開具了農(nóng)產(chǎn)品的全電收購發(fā)票，9月2日發(fā)現(xiàn)8月開具的收購票沒有填寫商品單位公斤，所以今天把8月開的收購票做了紅沖，然后又開具了相同金額的藍字發(fā)票，8月的全電收購票我還沒有勾選認證，那8月的記帳憑證我要怎么做，9月是一正一負怎么帳務(wù)處理
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同學(xué)，你好
8月份，正常做
9月份，紅字發(fā)票，做負數(shù)分錄，藍字發(fā)票，做正常分錄
2023 09/02 19:15
84784977 
2023 09/02 19:33
那8月的分錄怎么做
小菲老師 
2023 09/02 19:35
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784977
2023 09/02 19:36
9月做了一正一負，那在9抵扣勾選時勾選清單里會出現(xiàn)正的這張發(fā)票嗎，進項能對上嗎
小菲老師
2023 09/02 19:38
同學(xué)，你好
能對上的
84784977
2023 09/02 19:42
8月的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票啊
小菲老師
2023 09/02 19:43
同學(xué)，你好
不是你們的收入嘛？
是你們代開的嘛？
84784977
2023 09/02 19:45
是的，我們自己給自已開的收購票，要抵扣進項的
小菲老師
2023 09/02 19:46
同學(xué)，你好
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款
84784977
2023 09/02 19:47
不體現(xiàn)進項嗎？
小菲老師
2023 09/02 19:48
同學(xué)，你好
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸：應(yīng)付賬款
84784977
2023 09/02 19:50
那都沒能勾選抵扣認證也能做進項稅額嗎
小菲老師
2023 09/02 20:19
同學(xué)，你好
沒有認證勾選，不用做進項
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