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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶和我買貨，說不要發(fā)票，剪了7個點(diǎn)付款私戶，可能以后如果開票再加上7個點(diǎn)公戶打過來開票，但是不確定什么時候開，這樣我們怎么報稅？我們有這些貨物的進(jìn)項票！
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你好，他要發(fā)票的可能性大嗎？
2023 09/02 11:21
84785039 
2023 09/02 11:30
我覺得不太大！所以想盡快報稅！但是我又怕他突然要，我又報稅了！這樣難處理！我給他的送貨單都是含稅金額！對賬單有含稅金額，也有不含稅金額！沒有簽合同！因為拿貨比較分散！
郭老師 
2023 09/02 11:36
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
郭老師
2023 09/02 11:36
一般納稅人的可以做無票收入申報。
84785039
2023 09/02 11:39
一般納稅人！請問老師怎么做無票收入申報，可以用進(jìn)項抵扣嗎？我還想等下他的消息，怕又要開！這種收了私戶，多久申報？有沒有時間限制？本年度內(nèi)收的，年底前申報可以嗎？
郭老師
2023 09/02 11:40
借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后在未開具發(fā)票一欄里面填寫，這個是一般計稅的，可以用進(jìn)項來抵扣，它和你開出去的專票普票一樣交稅的
可以的。
84785039
2023 09/02 11:46
謝謝您老師，謝謝您的耐心回復(fù)！辛苦您了！想問下您您說的它和你開出去的專票普票一樣交稅是啥意思？本年度內(nèi)年底報稅就可以對吧？因為我怕拖太久稅務(wù)會有問題！
郭老師
2023 09/02 11:47
一般納稅人開專票、普票是一樣交稅的
郭老師
2023 09/02 11:47
年底報稅可以的，可以這么做的。
84785039
2023 09/02 11:49
好的，謝謝老師！
84785039
2023 09/02 11:50
如果拿不到進(jìn)項，是要交多少稅
郭老師
2023 09/02 11:53
那你的增值稅就是收到的錢/1.13*13%
84785039
2023 09/02 11:57
100000除1.13乘13%=11504.4。 因為我不是專業(yè)的財務(wù).我是業(yè)務(wù)，我想問一下1.13是什么？辛苦您解答
郭老師
2023 09/02 12:00
你好，含稅的換算成不含稅的呀。
郭老師
2023 09/02 12:00
含稅的/（一加稅率）不就等于不含稅的？
84785039
2023 09/02 12:04
好的明白了！謝謝老師
郭老師
2023 09/02 12:14
不用客氣，工作愉快
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