問(wèn)題已解決

A個(gè)體戶賬上的汽車要頂賬 13萬(wàn)，B企業(yè)要再頂賬多少錢企業(yè)自定，B企業(yè)幫助A個(gè)體把車頂賬給了B企業(yè)欠賬的客戶，頂賬后企業(yè)把13萬(wàn)給個(gè)體戶，存在高于13萬(wàn)多頂賬情況，請(qǐng)問(wèn)B企業(yè)從頭到尾如何做賬，以及中間涉及開(kāi)票問(wèn)題及稅率，謝謝

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 21:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是個(gè)體戶寫規(guī)模嗎？如果是的話，季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅， 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)收賬款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2023 08/31 21:58
郭老師
2023 08/31 21:58
超過(guò)30萬(wàn)的增值稅稅率1%。
84784998
2023 08/31 22:01
我問(wèn)的是B企業(yè)做賬
84784998
2023 08/31 22:02
A個(gè)體為核定征收戶
郭老師
2023 08/31 22:08
你好，那是a公司直接過(guò)戶給對(duì)方，不經(jīng)過(guò)B公司的賬戶不過(guò)戶給B 出一個(gè)委托書(shū) B公司委托a公司付款給D公司客戶的證明 借應(yīng)付賬款客戶 貸應(yīng)收賬款a
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