問(wèn)題已解決

老師你好，公司里有出口，然后開的零稅率的普通發(fā)票，是不是報(bào)增值稅時(shí)就不需要交這部分稅費(fèi)了？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 11:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023 08/31 11:38
84785044
2023 08/31 11:39
好的 謝謝老師，那如果申報(bào)時(shí)這個(gè)出口的這部分收入怎么填到報(bào)表上呢？
小菲老師
2023 08/31 11:39
同學(xué)，你好 出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785044
2023 08/31 11:40
好的謝謝老師
小菲老師
2023 08/31 11:42
不客氣，祝工作順利
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