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實(shí)務(wù)
問題已解決
已開票收入實(shí)際沒收到貨款，當(dāng)期已做收入，計(jì)入了現(xiàn)金收款，并且現(xiàn)金已在當(dāng)期列支，現(xiàn)在對(duì)方要給打貨款了，這筆貨款怎么入賬
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你好，為啥沒收到款就做現(xiàn)金呢？不要亂做賬
2023 08/30 22:47
84784964 
2023 08/30 22:49
是上一任會(huì)計(jì)弄錯(cuò)了這筆賬，我是新任會(huì)計(jì)，想問一下現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢，這筆賬應(yīng)該怎么調(diào)呢
家權(quán)老師 
2023 08/30 22:51
借：銀行存款
貸：庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在就這么做了
84784964
2023 08/30 22:57
如果銀行存款增加，現(xiàn)金減少，帳就不平了，現(xiàn)在沒有現(xiàn)金可以支出呀。
家權(quán)老師
2023 08/30 22:59
你原來做的現(xiàn)金就是虛的呀，賬面現(xiàn)金都沒有怎么支付的？
84784964
2023 08/30 23:06
上一任會(huì)計(jì)具體怎么做的我不清楚，也可能是未付款但做了現(xiàn)金支出了，我就想現(xiàn)在把這個(gè)這個(gè)賬改過來，應(yīng)該怎么做呢
家權(quán)老師
2023 08/30 23:08
現(xiàn)在只有掛應(yīng)收賬款了，以后查明原因再修改賬
84784964
2023 08/30 23:10
掛應(yīng)收賬款的話，對(duì)方科目應(yīng)該記什么呢
家權(quán)老師
2023 08/30 23:13
借方就是銀行存款
84784964
2023 08/30 23:15
我現(xiàn)在應(yīng)收賬款之前沒有金額，怎么做減少，這樣做應(yīng)收賬款不是出紅字了嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 23:16
不用管他的了，以后查明那個(gè)虛假付款的賬再對(duì)沖
84784964
2023 08/30 23:17
好的，那我試試，感謝
家權(quán)老師
2023 08/30 23:19
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84784964
2023 08/30 23:33
老師，還有一個(gè)問題，按你說的做，報(bào)表應(yīng)收賬款就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，這個(gè)怎么解決呢？
家權(quán)老師
2023 08/30 23:34
那就計(jì)入預(yù)收賬款就是了。
84784964
2023 08/30 23:42
預(yù)收賬款可以長期掛賬嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 23:46
嗯嗯，一樣的查明原因后再調(diào)
84784964
2023 08/30 23:55
有預(yù)收賬款存在的話不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
家權(quán)老師
2023 08/31 08:18
都做了收入的，只是現(xiàn)在沒法平賬。能合理解釋就行
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