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問題已解決
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額多了二十多萬，現(xiàn)在要按實(shí)際調(diào)整，查找原因，要核對(duì)進(jìn)口酒的供應(yīng)商的稅額賬務(wù)有沒有問題，從哪里開始查比較容易查出問題在哪里呢
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你好，主要是你這個(gè)待抵扣金額對(duì)吧。
2023 08/30 11:02
郭老師 
2023 08/30 11:03
你看一下你的發(fā)票，這個(gè)帶抵扣是沒有認(rèn)證的，還是認(rèn)證了輔導(dǎo)期納稅人的。
84784968 
2023 08/30 11:15
沒有認(rèn)證的時(shí)候入代抵扣，后面認(rèn)證就沖回了
郭老師
2023 08/30 11:15
你認(rèn)證了之后做的待抵扣嗎？
郭老師
2023 08/30 11:16
如果是的話，你庫存商品和你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票挨個(gè)核對(duì)。
郭老師
2023 08/30 11:16
還有你進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有沒有是費(fèi)用的，不用銷售的，比如辦管理費(fèi)用，辦公費(fèi)。
郭老師
2023 08/30 11:16
固定資產(chǎn)的也不用銷售的這種。
84784968
2023 08/30 11:27
一正一負(fù)沖平的了，不知道哪個(gè)月份做錯(cuò)了，多了二十多萬出來，我是懷疑這兩張憑證的問題影響的，我不知道什么原因，之前的會(huì)計(jì)這樣調(diào)整了
郭老師
2023 08/30 11:27
你找出5月15號(hào)，還有6月16號(hào)的那個(gè)憑證看一下。
84784968
2023 08/30 12:18
找出5月15日的了
郭老師
2023 08/30 12:20
那你看下這個(gè)五月份他認(rèn)證了沒有，抵扣清單里面有沒有這個(gè)發(fā)票。
84784968
2023 08/30 13:55
老師，他們之前把關(guān)稅和消費(fèi)稅都入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是不對(duì)
郭老師
2023 08/30 13:57
你好對(duì)的，是的，不對(duì)的。
84784968
2023 08/30 14:07
5月15日的進(jìn)口單，購入貨物只做了增值稅，關(guān)稅和消費(fèi)稅沒有做，我也要補(bǔ)做是吧，它的調(diào)整5月15日是補(bǔ)做關(guān)稅和消費(fèi)稅的，我把這張憑證紅沖，要怎么更正才對(duì)的，關(guān)稅30138.7，消費(fèi)稅83784.3=113923.46
郭老師
2023 08/30 14:09
哦，對(duì)的，是的，進(jìn)口的貨物做到貨物成本里面。
84784968
2023 08/30 14:12
哦哦，做庫存商品是嗎
郭老師
2023 08/30 14:12
是是的，是這么做的。
84784968
2023 08/30 15:07
這兩張我都紅沖了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沒有余額了，上一個(gè)年度重復(fù)入了一張海關(guān)單，直接紅沖在今年就可以了嗎
郭老師
2023 08/30 15:10
可以的，可以這么做的。
84784968
2023 08/30 15:19
這樣更正對(duì)了吧，6月16日有四萬多是增值稅，，剩余6萬多是關(guān)稅和消費(fèi)稅入庫存商品
郭老師
2023 08/30 15:20
你這不是重新入庫了，你這樣的話。
84784968
2023 08/30 15:23
前面兩張我都紅沖了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沒有余額了，上一個(gè)年度重復(fù)入了一張海關(guān)單，直接紅沖在今年就可以了嗎
84784968
2023 08/30 15:24
是重新入庫了，那要怎么更正，不懂，麻煩老師指導(dǎo)一下
郭老師
2023 08/30 15:27
那你之前支付的關(guān)稅消費(fèi)稅怎么做的？
郭老師
2023 08/30 15:27
在你的庫存商品余額是正確的嗎？如果是正確的可以。
84784968
2023 08/30 15:32
這是支付關(guān)稅增值稅消費(fèi)稅付款憑證
84784968
2023 08/30 15:36
113923沒有看到付款，他們調(diào)賬法人承擔(dān)這筆款了
郭老師
2023 08/30 15:41
就是他一直都掛的是應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，可以這么做的。
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