問(wèn)題已解決

就是我有一家小規(guī)模公司，以前從來(lái)都沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，也沒(méi)有稅控盤(pán)啥的。然后這個(gè)月產(chǎn)生了借款利息收入的業(yè)務(wù)代開(kāi)的普票稅率是星號(hào)，月度開(kāi)票沒(méi)有超10w，入賬的時(shí)候還用算出來(lái)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎，就是開(kāi)這個(gè)票不知道要怎么入賬

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/30 10:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后要是一個(gè)季度小于30萬(wàn)，就把稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入。
2023 08/30 11:01
84784960
2023 08/30 11:22
老師您好，這個(gè)發(fā)票不顯示稅率稅額，是要自己算出來(lái)嗎 我查了查有的說(shuō)根據(jù)票面來(lái)做賬，如果是星號(hào)就是免稅，就不用做。現(xiàn)在搞糊涂了
玲老師
2023 08/30 11:28
一般是代開(kāi)發(fā)票會(huì)出現(xiàn)這種代銷(xiāo)的，要是自己開(kāi)發(fā)票就是選擇正常稅率的，因?yàn)樾∫?guī)?，F(xiàn)在不是1%的稅率嗎？
玲老師
2023 08/30 11:28
看一下你是不是這種情況？
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