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去年收到幾張異常運費發(fā)票，分錄分別是借銷售費用—運費1000 貸銀行存款1000 借應付賬款1000 貸銀行存款1000 借主營業(yè)務成本1000 貸銀行存款1000，稅務局要求調賬和調整企業(yè)所得稅匯算清繳，具體怎么調整呢？
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稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，
這些實際都有業(yè)務嗎
2023 08/29 17:59
84785001 
2023 08/30 10:31
實際都有業(yè)務，是在納稅調整增加項那欄填寫金額嗎？
郭老師 
2023 08/30 10:31
是的，是的，是這么做的。
84785001
2023 08/30 10:33
那金額應該填多少呢？是3000，還是2000呢？應付賬款這個科目的金額要不要增加填進去呢？
郭老師
2023 08/30 10:34
你好，按照1000來做的。成本只有1000。
84785001
2023 08/30 10:35
但是不是還有銷售費用1000也不算在內嗎？
郭老師
2023 08/30 10:39
銷售費用的也算，一共2000。
84785001
2023 08/30 10:40
那不填調整增加項，直接把銷售費用，和成本各減掉1000這樣可以嗎？
郭老師
2023 08/30 10:43
是的，是的，是這么做的。
84785001
2023 08/30 10:45
就是有兩種做法是吧？
郭老師
2023 08/30 10:45
對的，是的兩種做法。
84785001
2023 08/30 11:28
后續(xù)年度的彌補虧損需要變更嗎
郭老師
2023 08/30 11:33
對的，是的，需要的。去按年修改就可以。
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