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工程咨詢公司，**證書轉(zhuǎn)注冊到別的單位的收入如何確認(rèn)收入？是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入？成本如何確認(rèn)？

84784983| 提問時間：2023 08/29 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
發(fā)票，你怎么給對方開？
2023 08/29 17:21
84784983
2023 08/29 17:24
因為金額較小，對方?jīng)]有要發(fā)票，但是款是備注咨詢費用直接打到公戶上，
郭老師
2023 08/29 17:27
你好，其他業(yè)務(wù)收入。
84784983
2023 08/29 20:35
那其他業(yè)務(wù)成本怎么確認(rèn)？當(dāng)時**證書時的費用我是按月分?jǐn)偟?/div>
郭老師
2023 08/29 20:40
做了管理費用嗎？如果是的話，把它轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本。
84784983
2023 08/30 09:59
是不是把這個證書**費用未分?jǐn)偼甑淖鳛槠渌麡I(yè)務(wù)成本？ 分錄：借：其他業(yè)務(wù)成本 貸 ：預(yù)付賬款
郭老師
2023 08/30 10:05
可以的，可以這么做的。
84784983
2023 08/30 10:06
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/30 10:06
不用客氣，工作愉快。
84784983
2023 08/30 11:23
老師，那這個其他業(yè)務(wù)成本算下來比其他業(yè)務(wù)收入還大，憑證下需要附什么資料嗎？
郭老師
2023 08/30 11:26
大二的那一部分，你做到管理費用吧。
84784983
2023 08/30 11:30
我是把本月改攤銷的費用攤銷完后才算的其他業(yè)務(wù)成本，就這樣成本還比收入高了2千多呢
郭老師
2023 08/30 11:31
啊，這個2000多放到管理費用里面去。
84784983
2023 08/30 11:49
那你的意思是把其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)收入做成本平的
郭老師
2023 08/30 11:55
你好，最好是低于收入，你可以等于。但是不能大于
84784983
2023 08/30 13:50
關(guān)鍵我做費用攤銷的時候已經(jīng)把本月要攤銷的部分做到了管理費用中了，這多出來的這2000怎么做的管理費用中呢？累計到本月應(yīng)攤銷的金額中嗎？
郭老師
2023 08/30 13:51
借其他業(yè)務(wù)成本、 管理費用， 貸預(yù)付賬款，做這個不就可以了？
84784983
2023 08/30 13:53
這個管理費用二級科目怎么做？
郭老師
2023 08/30 13:54
二級科目可以寫服務(wù)費或是辦公費。
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