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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 去年計(jì)提工資 發(fā)放工資我做少了 因?yàn)樯婕暗姐y行 請問怎么調(diào)賬 計(jì)提 借：管理費(fèi)用-工資 3670 貸：應(yīng)付工資 3670 發(fā)放 借：應(yīng)付工資 3670 貸：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)392.11 其他應(yīng)付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
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你好，借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
金額3678+5732-3670
2023 08/29 13:12
84784955 
2023 08/29 15:14
那我這兩筆銀行怎么做分錄
郭老師 
2023 08/29 15:15
你好，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行
這個(gè)金額3678加5732
這兩個(gè)金額包含著其他應(yīng)付款嗎？
84784955
2023 08/29 15:16
老師 您看看我給您第一寫的 比較詳細(xì)的情況
郭老師
2023 08/29 15:18
你好，銀行回單是支付了3678和5732，但是和這個(gè)其他應(yīng)付款墊付款有沒有關(guān)系啊，沒有關(guān)系的話，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款。
84784955
2023 08/29 15:22
這筆調(diào)賬的摘要我寫什么合適
郭老師
2023 08/29 15:23
補(bǔ)計(jì)提某某月份工資。支付某某月份工資。
84784955
2023 08/29 15:53
需要去更正申報(bào)2022年年度所得稅申報(bào)表嗎
郭老師
2023 08/29 15:55
對的，是的，最好是這么做的，因?yàn)槟忝磕晟陥?bào)的職工薪酬明細(xì)表，他和你自然人電子稅務(wù)局科學(xué)端申報(bào)的數(shù)據(jù)需要比對的。
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