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總公司欠我們社保錢和工資，我同事說要放到其他應(yīng)收款，該怎么做
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借其他應(yīng)收款貸銀行
2023 08/29 10:49
84784956 
2023 08/29 11:12
老師，我們是這樣做的憑證，把這1017給總公司付款了，我們領(lǐng)導說不該付過去，那就相當于是總公司欠我們的錢，領(lǐng)導說要放到其他應(yīng)收款里，您看怎么做賬啊
郭老師 
2023 08/29 11:19
要做你單位的工資、社保，這樣體現(xiàn)不出來欠款。
郭老師
2023 08/29 11:19
不要做，你單位的工資社保剛才打錯了。
84784956
2023 08/29 11:26
說錯了 說錯了老師 是企業(yè)年金
郭老師
2023 08/29 11:27
你好，這個是你單位的職工還是別人的。
84784956
2023 08/29 11:29
我們單位職工
郭老師
2023 08/29 11:30
你好，那你們單位的職工年金是你單位承擔還是對方承擔？
84784956
2023 08/29 11:33
不應(yīng)該是我們子公司承擔，應(yīng)該是我們總公司承擔，相當于總公司欠我們錢
郭老師
2023 08/29 11:35
你好，總公司做費用，子公司做其他應(yīng)收款。
84784956
2023 08/29 11:44
嗯嗯老師我們是子公司 我就想知道子公司咋做這個賬啊
郭老師
2023 08/29 11:45
借其他應(yīng)收款貸銀行
84784956
2023 08/29 11:49
為啥是貸銀行存款呢 是總公司欠我們錢
郭老師
2023 08/29 11:50
你好，這個錢不是你單位支付出去的，其他應(yīng)收款在借方不就是別人欠你的？
郭老師
2023 08/29 11:50
是資產(chǎn)類的科目，借方余額表示別人欠你的
84784956
2023 08/29 11:51
我們的錢已經(jīng)支付出去了啊
84784956
2023 08/29 11:51
就是這個
郭老師
2023 08/29 11:52
你支付出去的時候，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，不要做管理費用了，這個知道嗎？這個不是你單位的費用，你做費用干什么。
郭老師
2023 08/29 11:52
還聽不懂嗎？你不要做管理費用，就你支付出去那筆錢做其他應(yīng)收款，
其他應(yīng)收款就表示別人欠你的，
建議去看一下科目定義
84784956
2023 08/29 12:31
您的意思是說憑證應(yīng)該這么做是嗎？我拿紅筆改的。不好意思老師，我基礎(chǔ)差。
84784956
2023 08/29 12:32
就是把管理費用和其他應(yīng)付款都改成其他應(yīng)收款。
郭老師
2023 08/29 12:33
借應(yīng)付職工薪酬工資，678
借管理費用工資-678
借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)付職工薪酬、工資678，
其他應(yīng)付款339
做這個調(diào)整就可以的。
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