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老師:1、8月固定資產(chǎn)清理賣掉了,8月還提折舊嗎?2、一般納稅人賣10萬,做無票收入,銷項稅計算:10/1.13*1.13 還是10*0.13

84785004| 提問時間:2023 08/28 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個需要折舊的,第二個收到了10萬,你這個銷項稅額等于10萬/1.13*13%
2023 08/28 13:49
84785004
2023 08/28 13:50
賬務如何處理,老師
郭老師
2023 08/28 13:55
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行10萬,貸固定資產(chǎn)清理10萬/1.13 應交稅費應交增值稅銷項 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785004
2023 08/28 13:59
凈值=固定資產(chǎn)-累計折舊小于賣的金額怎么處理
郭老師
2023 08/28 14:00
差額借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。
84785004
2023 08/28 14:13
殘值還做分錄和計算嗎?
郭老師
2023 08/28 14:14
需要第一個分錄已經(jīng)包含了,不是嗎?
郭老師
2023 08/28 14:14
不需要,第一個分錄已經(jīng)包含了。
84785004
2023 08/28 14:48
虧錢的這樣可以嗎
郭老師
2023 08/28 14:52
這個金額對嗎?是固定資產(chǎn)清理借方減去貸方的。
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