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問(wèn)題已解決
老師你好，已交稅金，本年累計(jì)發(fā)生額借貸多了3009.80，該怎么做呢，本期發(fā)生額借貸相等
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你好，咱是一般納稅人嗎？
2023 08/28 09:37
84785010 
2023 08/28 09:40
是的，因?yàn)橹叭ツ赀€繳沒(méi)有交增值稅，然后今年交了，因?yàn)檎娴氖侵鞅淼臄?shù)字變成黃色這些數(shù)據(jù)，有些稅金的我們交了，系統(tǒng)沒(méi)有出數(shù)據(jù)，然后你就調(diào)整了，現(xiàn)在的金蝶數(shù)據(jù)呢，就多了3009.80，但是報(bào)表的話是73628.35你知道嗎
玲老師 
2023 08/28 09:46
你好? 報(bào)表填寫手動(dòng)填寫可以嗎? ?
84785010
2023 08/28 09:53
那個(gè)數(shù)據(jù)改不了，所以只有金蝶上面改，他的銀行的錢對(duì)得上，未交增值稅也對(duì)得上肖像，進(jìn)項(xiàng)本年累計(jì)數(shù)都對(duì)得上，只有這個(gè)已交稅金沒(méi)對(duì)上，少了3009.80
玲老師
2023 08/28 10:03
你好 這樣稅務(wù)申報(bào)要去大廳操作 或者 正常填寫? 申請(qǐng) 退稅都可以? ??
已交的? 借? 轉(zhuǎn)出未交，貸已交稅金? 后面申請(qǐng) 退稅就行了?
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