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請問老師，我們公司采購的一套模具用于高新項目研發(fā)，但是技術(shù)當(dāng)時沒提報，在6月份入到了生產(chǎn)中，分錄如下： 借：原材料—模具 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅金 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在7月份結(jié)賬，我想把入在6月份的模具沖減，入到7月份，先做一個紅字沖減原分錄，因為進(jìn)項稅金已在7月份抵扣，所以只沖減原材料和應(yīng)付賬款，然后把原材料和應(yīng)付賬款入在7月研發(fā)費用中，可以嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 08/28 09:08
84785016 
2023 08/28 09:11
老師，就是這套模具的進(jìn)項稅金已經(jīng)在6月份抵扣，然后我只把原材料—模具，和應(yīng)付賬款沖減，入到7月份，可以哈
郭老師 
2023 08/28 09:12
的是的，可以的啊，
進(jìn)項不要動了，可以不用動
你只紅沖一部分，那部分錯誤的。
84785016
2023 08/28 09:19
老師，您的意思是，進(jìn)項稅金不動還在6月份，只沖紅6月份的原材料和應(yīng)付款，然后把原材料和應(yīng)付款入在7月份，是錯誤的，不可以這樣操作是嗎？
郭老師
2023 08/28 09:23
可以這么做的，就是這么做。
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