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問題已解決
老師比如一企業(yè) 22年1月購入一固定資產(chǎn)，一直沒提折舊，到23年2月一起補(bǔ)提了13個月的應(yīng)提折舊額，3月又把未開12個月份的折舊給提了，到4月又沖之前12個月的折舊，會計(jì)說這樣做的目的是3月提了折舊匯算清繳就過不去，4月沖了3月提的，匯算清繳就能過，我不明白她這么做的用意，要是想3月匯算清繳不得3月前(如果是沒有收到發(fā)票的固定資產(chǎn))不都得先不提嗎？到4月匯算清繳完再一起補(bǔ)提落下13個月的嗎？老師麻煩幫我詳細(xì)解釋一下，謝謝
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不是你好，因?yàn)橄到y(tǒng)它判斷折舊的時候，它是根據(jù)你購入的日期，你填寫的第一次
月折舊額*12
最多是這個金額
因?yàn)槟阊a(bǔ)的折就大于12個月，所以他說系統(tǒng)不通過
2023 08/27 12:02
84784992 
2023 08/27 13:09
年底利潤分配未分配利潤的數(shù)是怎么算的
郭老師 
2023 08/27 13:15
本年利潤加上未分配利潤期初余額
84784992
2023 08/27 19:05
老師他這個是23年2月提之前的13個月折舊，就是說如果在2月報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)不會通過，那3月又提12個月是什么意思？是提未來12個月的嗎？還是說為了當(dāng)月做匯算清繳(像你說的那樣，提13個月過不去，只有提12個月才能過去) 然后4?又沖12個月的(都是一種機(jī)器叫環(huán)境檢測儀的折舊)老師這樣提又沖的，最終的目的是什么？(而且這么提又沖的話，該設(shè)備是不是落提3月和4月的了？)麻煩老師幫我詳細(xì)解釋一下以上問題，謝謝了
郭老師
2023 08/27 19:15
老師他這個是23年2月提之前的13個月折舊，就是說如果在2月報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)不會通過，
這個可以
不會通不過
三月份再計(jì)提第二個12個月這個看不懂
折舊按月
不需要一次提前計(jì)提
他是不是第一季度利潤高
暫估的成本費(fèi)用
84784992
2023 08/27 23:45
老師我用的T+軟件業(yè)務(wù)結(jié)賬的時候生成憑證的。這個應(yīng)該怎么調(diào)整科目
84784992
2023 08/27 23:49
老師就是說折舊可以后補(bǔ)，但不可以提前計(jì)提對嗎？那哪塊提現(xiàn)第一季度利潤高 暫估的成本費(fèi)用呢？
郭老師
2023 08/27 23:51
你用的是固定資產(chǎn)卡片入賬的嗎？還是直接做的固定資產(chǎn)？
郭老師
2023 08/27 23:52
第二種的借利潤分配未分配利潤貸累計(jì)折舊
84784992
2023 08/28 08:37
工戶上的錢提取備用金到法人賬戶上。如果提5萬但是只有3萬有發(fā)票那2萬沒有發(fā)票到時候這2萬法人又得還到工戶上。那單位結(jié)算卡性質(zhì)不也一樣嗎。當(dāng)天提到單位結(jié)算卡上2萬。但是只用了1萬有發(fā)票那一萬不也得到時候還回結(jié)算卡里嗎？對吧老師？
那么工戶轉(zhuǎn)法人戶。和銀行卡的區(qū)別在哪??？
郭老師
2023 08/28 08:40
你好，這個結(jié)算卡你取備用金，你可以把剩余的錢放在出納手里的，出納拿著備用金就是
不用還回來的，
郭老師
2023 08/28 08:41
公戶轉(zhuǎn)給個人，這相當(dāng)于是借款，借款花不完的，需要收回來。轉(zhuǎn)到公司的結(jié)算卡是屬于備用金，備用金可以留著現(xiàn)金。一個是借款，一個是備用金。
84784992
2023 08/28 09:20
老師我用的T+軟件業(yè)務(wù)結(jié)賬的時候生成憑證的。這個應(yīng)該怎么調(diào)整科目
郭老師
2023 08/28 09:22
啊，你當(dāng)時怎么做的，具體的發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
郭老師
2023 08/28 09:22
是轉(zhuǎn)給了個人再收回來嗎？
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