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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下成品油發(fā)票勾選的時(shí)候，沒有在成品油專用模塊候選，自己勾選了抵扣勾選這個(gè)咋辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
什么時(shí)間勾選的
最近幾天的不可以撤回
你去看下發(fā)票業(yè)務(wù)下面
成品油業(yè)務(wù)
里面的庫(kù)存變動(dòng)多了沒有
2023 08/26 03:33
84785040 
2023 08/26 03:38
成品油的權(quán)限要下周一才會(huì)開通，這個(gè)月給人先做了抵扣勾選。沒有在確認(rèn)用途那去操作。這個(gè)月初七號(hào)勾的
郭老師 
2023 08/26 03:43
你看下所屬期幾月份勾選的
我剛才打錯(cuò)了
最近幾天的可以
就是所屬期8月份
84785040
2023 08/26 03:58
所屬期是七月份。我看別人說成品油抵扣了不影響用途確認(rèn)是嗎，我照樣可以開相對(duì)應(yīng)的成品油出去。
郭老師
2023 08/26 04:06
不影響但是你成品油模塊沒開通
你到時(shí)候開通了之后再看下吧
84785040
2023 08/26 04:09
1.我問了技術(shù)，技術(shù)是說，比如我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日期是七月份，管理員給我開通的模塊也要是七月份，我才能去做用途確認(rèn)。要不然也是沒辦法的是吧。2.那我這樣用于進(jìn)項(xiàng)抵扣了，需不需要轉(zhuǎn)出，然后讓供應(yīng)商重新給我開一下
84785040
2023 08/26 04:15
如果我公司本身已經(jīng)有成品油模塊了，是不是應(yīng)該先進(jìn)行抵扣認(rèn)證，然后再用途確認(rèn)，確認(rèn)庫(kù)存，再開發(fā)票出去。很奇怪的是我有一家企業(yè)發(fā)票顯示是2023年1月抵扣的，然后在用途確認(rèn)那顯示消費(fèi)稅是7月確認(rèn)的。不懂為什么
郭老師
2023 08/26 07:38
你到時(shí)候看下成品油用途還能選擇吧
能選擇就不轉(zhuǎn)出
選擇不了的需要
讓那邊給你重新開吧
是的
消費(fèi)稅就是生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)的
84785040
2023 08/26 13:22
1.老師我想問下，要是周一在用途確認(rèn)那還可以看到這兩張票，是不是等我公司有銷售油的再去真正的點(diǎn)用途確認(rèn)，然后確認(rèn)庫(kù)存開票。2.然后還有個(gè)問題，比如一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票潤(rùn)滑油有10升，確認(rèn)了，我開發(fā)票的時(shí)候，是要10升全開嗎，還是可以慢慢開。因?yàn)槲铱吹接腥苏f當(dāng)月庫(kù)存確認(rèn)了，當(dāng)月應(yīng)該全部售出，是這樣嗎。
郭老師
2023 08/26 13:24
第一個(gè)是的
第二個(gè)不一定你銷售出去開多少
84785040
2023 08/26 13:28
老師，還有一個(gè)是，比如我公司本身就有成品油模塊，這個(gè)月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了。用途確認(rèn)能不能等有實(shí)際銷售潤(rùn)滑油的時(shí)候再去點(diǎn)和開票。
郭老師
2023 08/26 13:43
你好，可以的，可以這么做的。
84785040
2023 08/26 13:46
突然想到一個(gè)問題，老師。我是在八月進(jìn)行抵扣認(rèn)證的，可以在九月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，需不需要往回到七月所屬期去更正。因?yàn)槿绻氐脑捑鸵欢惲?。能不能在?dāng)期去更正就好了
郭老師
2023 08/26 13:49
你好，你轉(zhuǎn)回去什么意思啊。
84785040
2023 08/26 14:44
就是，上面你說如果用途確認(rèn)那要是沒有這兩張發(fā)票我就轉(zhuǎn)出嘛。那我可以不去改當(dāng)時(shí)那個(gè)月的申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎。直接改在當(dāng)月報(bào)稅。因?yàn)榈綍r(shí)去改那個(gè)月的話，我轉(zhuǎn)出就要交稅了。
郭老師
2023 08/26 14:48
不需要轉(zhuǎn)出的可以訂抵扣
84785040
2023 08/26 14:51
剛您說，管理員要是給我開通了成品油模塊，要是用途確認(rèn)那選擇不了那兩張發(fā)票需要轉(zhuǎn)出讓供應(yīng)商重新開么。
郭老師
2023 08/26 14:51
是是的，是這么做的。
84785040
2023 08/26 14:53
所以我說，那到時(shí)我能不能不去改那個(gè)時(shí)候的報(bào)表，直接改在當(dāng)月，直接在當(dāng)月去做轉(zhuǎn)出。我要是去改那個(gè)月的報(bào)表做轉(zhuǎn)出，我就交稅了
郭老師
2023 08/26 15:02
不能
修改不了
你開紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
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