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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅未開(kāi)具發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
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之前做了無(wú)票收入，后期開(kāi)了發(fā)票沖無(wú)票收入再做發(fā)票的
你紅沖無(wú)票收入它不就是負(fù)數(shù)了。
2023 08/25 10:44
84784992 
2023 08/25 10:46
需要繳納的專票增值稅稅款可以在這個(gè)預(yù)繳的稅款里面沖減嗎
郭老師 
2023 08/25 10:49
哦，預(yù)繳稅款是什么意思？你有異地預(yù)繳的嗎？
郭老師
2023 08/25 10:49
你說(shuō)下在哪個(gè)位置填寫截圖。
84784992
2023 08/25 10:52
預(yù)繳無(wú)票收入稅款，就像你說(shuō)的后期開(kāi)票沖減之前做的無(wú)票收入，這個(gè)是5月稅款所屬期交的無(wú)票收入，之前那個(gè)圖是7月的，6月開(kāi)專票也沖了一筆負(fù)數(shù)
郭老師
2023 08/25 10:54
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 08/25 10:59
那這個(gè)稅款是只能抵減3％稅率收入還是9％可以抵
郭老師
2023 08/25 11:02
你好，抵扣3%的，只能抵扣3%的。
84784992
2023 08/25 11:03
就是說(shuō)9％稅款的需要另外交的對(duì)吧
84784992
2023 08/25 11:03
我這個(gè)負(fù)數(shù)稅額在哪里抵減的，我看不到數(shù)據(jù)
郭老師
2023 08/25 11:07
對(duì)的，是的，你的正數(shù)3%和負(fù)數(shù)3%合計(jì)起來(lái)了，合計(jì)起來(lái)了之后再簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額里面。
84784992
2023 08/25 11:10
我附表一有簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)生額，主表沒(méi)有看到數(shù)據(jù)
郭老師
2023 08/25 11:13
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這不就是零了嗎？
84784992
2023 08/25 11:15
那稅款那里怎么提現(xiàn)抵消之前預(yù)繳的無(wú)票收入稅款呢，還是不需要抵消
郭老師
2023 08/25 11:18
直接就抵消了一正數(shù)一負(fù)數(shù)，人家沒(méi)有要求你交稅，這不就是抵消了，你開(kāi)了發(fā)票是不抵消了，開(kāi)的這個(gè)發(fā)票沒(méi)有交稅呀。
84784992
2023 08/25 11:19
哦，好的，懂了
84784992
2023 08/25 11:19
謝謝親的解答
郭老師
2023 08/25 11:19
不用客氣，工作愉快。
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