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問題已解決
關(guān)鍵是目前遇到的問題就是增值稅申報(bào)金額和開票金額不一致，專管員那邊是處理過一次，但是這個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)還在，專管員提交到運(yùn)維那邊昨天被退回來了，然后說全額申報(bào)，但是這樣弄就交了很多本不應(yīng)該交的稅。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是你之前有無票收入嗎？
2023 08/25 07:41
84785034 
2023 08/25 07:42
之前是沒有無票收入的
84785034
2023 08/25 07:43
都是開票收入，從今年第二季度開始的
郭老師 
2023 08/25 07:47
如果你沒有無票收入的，那你為什么不是按照開了多少發(fā)票來申報(bào)的？
84785034
2023 08/25 07:57
因?yàn)橛胁铑~的
84785034
2023 08/25 07:57
按照開票額度來申報(bào)的話，申報(bào)表該怎么填報(bào)呢
郭老師
2023 08/25 07:59
你好，你是差額交稅嗎？
5%的還是1%的
不是1%的第一行和第二行，或者是第一行和第三行里面填寫
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面
第二行是專票，第三行是普通發(fā)票的。
84785034
2023 08/25 08:01
是的，是差額征收，稅率是1%
郭老師
2023 08/25 08:02
那不對，你當(dāng)?shù)厮械牟铑~交稅的都有這個(gè)提示嗎？我們這邊也有差額交稅的。但是沒有這個(gè)提示
你看下你附列資料填寫了沒有。
84785034
2023 08/25 08:03
按照差額征收的填報(bào)方式，要填附表1，但是這樣填報(bào)的就造成了一個(gè)開票金額和申報(bào)金額不一致的情況出現(xiàn)
84785034
2023 08/25 08:07
附表資料是填了的
84785034
2023 08/25 08:09
稍等一下我把申報(bào)表發(fā)給您，您幫我看一下對不對
郭老師
2023 08/25 08:09
附列資料扣除項(xiàng)目那里填寫了，填寫了它還提示你這個(gè)，那就是你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局系統(tǒng)設(shè)置的問題啊，我們這邊差額沒有提示，這個(gè)只不過是增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致，稅務(wù)局那邊要求寫一個(gè)說明就行了。
84785034
2023 08/25 08:10
新疆這邊不行，為這個(gè)事，我都快弄了一個(gè)月了
郭老師
2023 08/25 08:12
那你這個(gè)你可以問一下你稅務(wù)局那邊，第一個(gè)以后你們單位是不是就沒法享受差額計(jì)稅的政策了，因?yàn)橐院笠矔?huì)出現(xiàn)這個(gè)問題
還有一個(gè)是你當(dāng)?shù)厮械牟铑~計(jì)稅的企業(yè)都出現(xiàn)了這個(gè)嗎？如如果只有你一家出現(xiàn)了這種就有問題了
你一次解決不了，你第二次出現(xiàn)怎么弄？
84785034
2023 08/25 08:14
這邊差額征收的企業(yè)，都有這個(gè)問題
84785034
2023 08/25 08:14
稅務(wù)局的也不懂 在瞎搞
郭老師
2023 08/25 08:14
那他們是怎么解決的？都是正常交？
84785034
2023 08/25 08:17
您幫我看看
84785034
2023 08/25 08:18
他們是平時(shí)是沒什么問題的，就是在注銷、遷移或者推了風(fēng)險(xiǎn)給專管員后才會(huì)處理
郭老師
2023 08/25 08:19
對的，是的，就是這么做的。
84785034
2023 08/25 08:22
對啊，就是電子稅務(wù)局一直提示的是開票金額和申報(bào)金額不一致這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
84785034
2023 08/25 08:22
弄的好好頭疼
84785034
2023 08/25 08:29
我就搞不懂是啥情況了
郭老師
2023 08/25 08:31
那你現(xiàn)在問一下你稅務(wù)局那邊吧，他是要求怎么做，是要求你全部補(bǔ)？
按照國家的政策，是可以差額交稅的，這樣做沒有問題。
84785034
2023 08/25 08:34
昨天專管員打電話過來，聽她的意思要全部上稅才可以取消的了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。但是法人又不想交那么多原本差額的稅款。
郭老師
2023 08/25 08:37
再找你法人，找一下你專管員那邊
有國家政策不能享受
多交稅不劃算
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