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老師請教一下我們通過運(yùn)滿滿產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)，我們從平臺充值，比如我們從平臺發(fā)布消息10000元的運(yùn)輸費(fèi)，有駕駛員完成運(yùn)輸了，他們會給我們提供9個點運(yùn)輸發(fā)票，然后他們收取的服務(wù)是10000/（1-服務(wù)費(fèi)點子）得來的，是不是不應(yīng)該這樣計算呢？他們服務(wù)費(fèi)和我們運(yùn)輸費(fèi)開在一張發(fā)票，他們完全可以把服務(wù)費(fèi)分離出來開6個點的服務(wù)發(fā)票，他們?yōu)槭裁匆獜母呓欢惸?，駕駛員并非運(yùn)滿滿員工，他們開了9的銷項，他們進(jìn)項又怎么解決呢？我做帳的時候怎么處理呢，需要把服務(wù)費(fèi)和運(yùn)費(fèi)分離出來嗎，還是作為運(yùn)費(fèi)一筆處理呢？謝謝
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您好，您的那個算法是沒錯的，因為他們是按照9%的銷項稅是規(guī)定的，因為他是混合銷售業(yè)務(wù)，不是兼營業(yè)務(wù)的，你可以直接作為運(yùn)費(fèi)的
2023 08/24 11:26
84784963 
2023 08/24 12:29
他們分離了，是不是稅負(fù)低些呢，那我做帳需要服務(wù)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)分開做帳嗎？計算服務(wù)費(fèi)用10000乘以服務(wù)比率我們是不是劃算些，他們駕駛員和車子都不是他們自己，他們給我們9，那他們怎么解決進(jìn)項呢，這種他們可以使用差額征稅嗎？
小鎖老師 
2023 08/24 13:27
這個是不允許他們分離的，稅法有要求混合業(yè)務(wù)必須按照主頁開，你們的話，是可以合計做賬就可以，他們的進(jìn)項，不能差額
84784963
2023 08/24 14:20
老師我知道 我們不能差額，我是覺得這樣他們稅負(fù)高，他們差額的話是不是更利于他們，師我剛?cè)ゲ榱艘幌拢@個運(yùn)滿滿全稱是滿邦迪集團(tuán)，注冊地在英國開曼群島，主要辦公地址在貴州省貴陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)大道123號，開 曼群島是個稅收洼地，這樣他們是不是不交啥稅呢？
小鎖老師
2023 08/24 14:24
他們只是沒有所得稅，這個地方?jīng)]有所得稅
84784963
2023 08/24 14:30
那他開給我們開出來的銷項在還是在中國全額繳納是嗎？那我還是想不通他們的進(jìn)項怎么解決！
小鎖老師
2023 08/24 14:32
嗯對，但是他們所得稅的話，不需要教案
84784963
2023 08/24 14:34
老師那他們進(jìn)項怎么解決呢？企業(yè)所得稅是不有分國分項嗎？
小鎖老師
2023 08/24 14:37
他們的進(jìn)項，運(yùn)輸環(huán)節(jié)的油費(fèi)啊，然后租金啊，這種都可以啊
84784963
2023 08/24 14:46
運(yùn)輸環(huán)節(jié)的油費(fèi)，車子不是他們公司的也不可以抵扣吧，企業(yè)所得稅不用分國分項計算啊
小鎖老師
2023 08/24 14:50
嗯對，是可以抵扣的，企業(yè)所得稅他們是開曼群島所以不要
84784963
2023 08/24 15:34
為什么不是我們自己公司名下車產(chǎn)生油費(fèi)都不可以抵扣， 他們用其他的車子就可以抵扣呢
小鎖老師
2023 08/24 15:45
因為是為了我們的業(yè)務(wù)，正常發(fā)生的費(fèi)用，這個意思
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