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老師。我想問下，我7月份做賬時繳納的增值稅是6月的對嗎？那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅都是6月份的對嗎？今天做7月的賬，不小心結(jié)轉(zhuǎn)成7月的增值稅，導(dǎo)致我的增值稅和附加稅對不起銀行回單。
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你好，今天做7月的賬，7月份是繳納6月份的增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)6月份的增值稅和附加稅，應(yīng)當在6月份的賬里面完成才是。
2023 08/23 21:20
84785025 
2023 08/23 21:24
老師，您說的意思是6月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅到貸：未交增值稅這步，7月的繳納的時候就直接做借：應(yīng)交稅費ˉ未交增值稅? 貸：銀行存款了嗎？
鄒老師 
2023 08/23 21:24
你好，是的，是這樣的
84785025
2023 08/23 21:29
老師，那我之前兩個月都是這樣7月結(jié)轉(zhuǎn)6月增值稅和附加稅和繳納一起做了，這還有什么補救嗎？我報稅不影響，只是賬務(wù)沒有很好的在該時間段反映出來是不？老師這樣做會有什么風(fēng)險嗎？
鄒老師
2023 08/24 08:08
你好，把之前的分錄沖銷，做到當月結(jié)轉(zhuǎn)當月的
84785025
2023 08/24 09:25
老師，我5月6月的報表我都報了，再去更改后面我怕報表更改了，年終匯算的時候我弄不清楚，除非在7月做個一樣的負數(shù)分錄，沖了，再做個正確的進去。但是，如果做在7月我覺得意義不大，老師，您還有更好的辦法嗎？
鄒老師
2023 08/24 10:37
你好，更好的辦法，就是做到當月結(jié)轉(zhuǎn)當月的（而不是次月才結(jié)轉(zhuǎn)）
84785025
2023 08/24 11:10
好的，老師。7月開始我就按照您說的來做。特別感謝您指點。
鄒老師
2023 08/24 11:11
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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