問(wèn)題已解決

老師，公司注銷(xiāo)，其中應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)付款金額都挺大的，問(wèn)法人都是該付的付了該收的都收了，這時(shí)候賬要怎么平掉？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 14:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好。那是不是付款和收款，然后咱沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理呀，不然都已經(jīng)收了也付了，不會(huì)有余額了。
2023 08/23 14:42
玲老師
2023 08/23 14:43
如果是咱沒(méi)有做賬，就把分錄補(bǔ)上就行了。
84784956
2023 08/23 14:45
不是，因?yàn)橹耙咔槁锓ㄈ耸桥_(tái)灣人，支付都是用臺(tái)灣賬戶(hù)付的，沒(méi)有走公戶(hù)，所以賬上才有負(fù)債
玲老師
2023 08/23 14:50
然后你不說(shuō)這筆錢(qián)已經(jīng)付了嗎？就把這筆錢(qián)付了那個(gè)分錄做上就可以了。屬于對(duì)方代付的是這情況嗎？
84784956
2023 08/23 15:07
差不多吧，那應(yīng)該分錄是借：其他應(yīng)付款 -職工貸：其他應(yīng)收款-法人
玲老師
2023 08/23 15:09
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款待付款的人。
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