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老師 針對 移動加權(quán)平均核算成本，如果發(fā)生退貨，沖銷時成本單價與銷售月不一致。這種情況怎么處理呢
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你好，你當時結(jié)轉(zhuǎn)了多少，充多少就可以的充回來的，影響當月的庫存單價。
2023 08/23 14:24
84784970 
2023 08/23 14:35
賬上可以直接沖銷，用進銷存軟件做的庫存管理。價差那部分該怎么做
郭老師 
2023 08/23 14:38
不會有差價的，怎么會有差價？借庫存商品，借主業(yè)務成本負數(shù)影響你的庫存本月的成本。
84784970
2023 08/23 14:53
老師，我問的是在進銷存軟件中。比如我3月份銷售數(shù)量291塊瓷磚，成本單價為20.8758，結(jié)轉(zhuǎn)成本6074.88元。7月發(fā)生退貨，開了紅沖發(fā)票，做了銷售退貨單，退了291塊磚。但是7月份成本單價成18.7841.沖銷的成本是5466.2。這不就少沖銷了608.68.
郭老師
2023 08/23 14:54
成本不對，你這個成本應該是291*20.8758。
郭老師
2023 08/23 14:54
當時結(jié)轉(zhuǎn)了多少充多少，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是20多。
84784970
2023 08/23 15:09
這是3月份銷售時候結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784970
2023 08/23 15:10
這是7月份做了一個銷售退貨單，系統(tǒng)給結(jié)轉(zhuǎn)的成本 不一致
郭老師
2023 08/23 15:11
看一下你自己能修改吧，自己直接修改。
84784970
2023 08/23 15:15
修改不了 不知道是不是進銷存系統(tǒng)都有這個問題
郭老師
2023 08/23 15:16
那你看下你自己再能補上一個賬務處理吧。數(shù)量不做，只填寫單價。
84784970
2023 08/23 15:21
我都搗鼓了好幾天了。。。。。
郭老師
2023 08/23 15:24
你直接做賬務處理，不通過進銷存，能做了借主營業(yè)務成本負數(shù)，借庫存商品嗎？
84784970
2023 08/23 15:27
能 我們庫存跟帳是分開的 但是進銷存跟賬上就不一致了
郭老師
2023 08/23 15:33
你的進銷存里面能單獨修改嗎？
郭老師
2023 08/23 15:33
修改一下單價就可以的，不用修改數(shù)量。
84784970
2023 08/23 15:36
不能， 老師
郭老師
2023 08/23 15:38
能重新做一個入庫嗎？只有單價沒有數(shù)量。
84784970
2023 08/23 15:41
做一個入庫，金額是608.68嗎？
郭老師
2023 08/23 15:41
對的，是的，是這么做的。
84784970
2023 08/23 16:06
提示貨品數(shù)量不能為0
郭老師
2023 08/23 16:07
那你退回來的這個直接刪除，你自己錄入借庫存商品，借主營業(yè)務成本負數(shù)，這個填寫的就是我上面告訴你的那個金額。291*20.8758
自己做入庫。
84784970
2023 08/23 16:10
意思就是直接做采購入庫，不做退貨單了是吧
郭老師
2023 08/23 16:15
對的是的，是這個意思。
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