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老師 問題有鉛筆寫在圖片上面。就是關(guān)于壞賬損失企業(yè)所得稅稅填調(diào)整明細(xì)表 時(shí)候?yàn)槭裁窗言鲋刀愞D(zhuǎn)出金額算上去。我理解轉(zhuǎn)出金額應(yīng)該計(jì)入會(huì)計(jì)利潤。這個(gè)調(diào)整表不應(yīng)該再調(diào)一次
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您好，您這個(gè)圖片和題目不是一個(gè)吧
2023 08/23 14:07
84785035 
2023 08/23 14:10
老師。是這個(gè)圖片。那傳錯(cuò)啦
小鎖老師 
2023 08/23 14:10
是這樣的，就是說，轉(zhuǎn)出的金額，他這個(gè)是影響應(yīng)收賬款的金額的，同時(shí)轉(zhuǎn)到費(fèi)用
84785035
2023 08/23 14:17
老師 您意思是 發(fā)生損失時(shí)分錄 是這樣的 借應(yīng)收賬款-保險(xiǎn)公司 80萬其他應(yīng)收-倉庫 5千 營業(yè)外支出 32.5貸應(yīng)交-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 原材料 100 然后所得稅填表時(shí)候 就是這個(gè)規(guī)則， 最后這句很重要：稅會(huì)處理無差異，但也要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表？
小鎖老師
2023 08/23 14:20
嗯對(duì)就是這個(gè)意思的哈
84785035
2023 08/23 14:21
懂啦 謝謝您
小鎖老師
2023 08/23 14:29
沒事哈，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝
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