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還有問題的 就是不設(shè)置的話 是不是不好。不能體現(xiàn)哪個電商平臺收到的錢

84784980| 提問時間：2023 08/23 11:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
中午好，您說的是會計科目的輔助核算么
2023 08/23 11:45
84784980
2023 08/23 11:51
我說的電商行業(yè)怎么做張
廖君老師
2023 08/23 11:58
您好，我公司也是電商行業(yè)，您公司客戶的款區(qū)分到每個公司么，我們每個客戶有一個數(shù)字號，把這個作為輔助項目核算客戶的應(yīng)收賬款，收到錢和開出發(fā)票都是對應(yīng)每個客戶
84784980
2023 08/23 12:07
分錄怎么寫?。?/div>
廖君老師
2023 08/23 12:10
您好，平臺收到錢? 借：銀行? ? 財務(wù)費用（平臺錢到賬會有千分之6手續(xù)費）? 貸：應(yīng)收-001客戶 月末開數(shù)電發(fā)票? 借：應(yīng)收-001客戶? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
84784980
2023 08/23 12:13
平臺收到錢是還沒到公司賬上吧
84784980
2023 08/23 12:15
還有就是我們電商客戶都是散戶咋辦 每個客戶都設(shè)置一個數(shù)字？
84784980
2023 08/23 12:15
那會很多客戶咋辦
廖君老師
2023 08/23 12:20
您好，是的，我們等平臺的錢到銀行賬上才做分錄的，每個客戶一個數(shù)字，我給您看我們的賬，客戶目前2.7W
84784980
2023 08/23 12:22
還真的不少那客戶姓名地址電話什么的 要備注上面嗎
84784980
2023 08/23 12:23
還有這些客戶涉及退貨退款咋辦呢
廖君老師
2023 08/23 12:24
中午好，這些當(dāng)然不在財務(wù)賬套里體現(xiàn)了，管理的話有EXCEL表，賬套里只記賬，客戶是數(shù)字，但我們摘要里寫發(fā)票上購買方名稱的，因為我們有點復(fù)雜，同一個客戶可以開不同公司的發(fā)票，像京東一樣
84784980
2023 08/23 12:26
還有客戶需要開票 有些不需要開票 開票的要交稅 不開票的也要申請無票收入 這怎么方法方便匯總出來不開票的金額啊
廖君老師
2023 08/23 12:30
您好，這個未開票收入只能通過摘要去管理了，我們在摘要后面寫（耒開票收入）， 下圖是我們收到錢的憑證，摘要上寫名稱，前面數(shù)字是客戶的數(shù)字代碼，一個客戶一個代碼，可以開很多公司的發(fā)票，電商沒辦法，客戶提供什么開票資料就開給誰
84784980
2023 08/23 12:30
我們這個也特復(fù)雜 我新入職的 一個公司在十幾個平臺做電商 我都頭暈了 不會做
廖君老師
2023 08/23 12:31
您好，按自己的想法理理順，我剛接手時近開票名稱設(shè)客戶核算 ，亂得不得了，我后改的，現(xiàn)在可順了
84784980
2023 08/23 12:31
還要核算成本 利潤 這咋做啊
廖君老師
2023 08/23 12:34
您好，不要焦急，慢慢來的，我們公司的庫存目前還有差異呢，每月找差異，修正核算方法，我們一月銷售5000萬，差異還有1萬左右，目前查不出來，全調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本，保證財務(wù)庫存和倉庫庫存一致
84784980
2023 08/23 12:36
就是應(yīng)收賬款設(shè)置編號 然后公司名稱寫在摘要里面, 然后開票不開票也寫在摘要里面, 另外再單獨做一個Excel表格 記錄客戶編號 客戶名稱 地址 電話 ，方便查詢是這樣嗎？
廖君老師
2023 08/23 12:38
您好，是的，咱如果一個客戶不會開多個抬頭發(fā)票話，您直接用發(fā)票上的名稱設(shè)客戶是一樣的，我們有客戶開10個公司的發(fā)票，按發(fā)票名稱來就亂了
84784980
2023 08/23 12:38
未開票收入 是把帳套導(dǎo)出來 然后表格里面篩選未開票幾個字 然后匯總未開票收入嗎？
廖君老師
2023 08/23 13:03
您好，不好意思，剛 才吃飯去了，沒有及時回復(fù)您，請請原諒。 是的，我們目前是這樣操作
廖君老師
2023 08/23 17:30
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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