問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師！什么情況下要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？1、進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證未抵扣，2.已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)不符合項(xiàng)，3*己認(rèn)證，對(duì)方又紅沖發(fā)票的。共3種情況要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？謝謝老師

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 20:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)不需要的，第二個(gè)需要，第三個(gè)需要。第一個(gè)，你已認(rèn)證了，就得抵扣，你不能抵扣的，你轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，比如發(fā)生的福利費(fèi)、招待費(fèi)，貸款服務(wù)，娛樂(lè)服務(wù)，餐飲服務(wù)這些。
2023 08/22 20:14
84784951
2023 08/22 20:31
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)已勾選未沖完（例如一張55萬(wàn)進(jìn)，銷項(xiàng)503，5萬(wàn)留底下月，怎么入帳？分錄怎么寫？多謝老師！
郭老師
2023 08/22 20:38
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)50 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)55
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