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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
10年前開了定期和活期，一直定轉(zhuǎn)活活轉(zhuǎn)定的回單都不做賬，只做活期其他賬，導(dǎo)致賬上和活期銀行對(duì)不上，也無(wú)法查10年前，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你現(xiàn)在活期、定期的余額分別是多少？你總的余額又是多少？
2023 08/22 17:26
84784982 
2023 08/22 17:29
賬上余額負(fù)50，銀行活期萬(wàn)，定期115萬(wàn)
84784982
2023 08/22 17:32
具體忘了，反正就是賬上20-23年做了定活期，現(xiàn)在是活期43萬(wàn)，定期沒(méi)找到最早的_100多萬(wàn)，銀行活期3萬(wàn)，定期115萬(wàn)
84784982
2023 08/22 17:33
怎么調(diào)一筆，讓她在22年年底定期活期和銀行一樣
郭老師 
2023 08/22 17:34
那不對(duì)，你賬上的余額一定大于你的定期加活期
郭老師
2023 08/22 17:35
你去查你的銀行回單和你的日記賬核對(duì)一下。
郭老師
2023 08/22 17:35
賬上的余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，肯定不對(duì)的。
84784982
2023 08/22 17:35
以前年度他沒(méi)做唄
84784982
2023 08/22 17:35
從20年才開始做，現(xiàn)在負(fù)數(shù)了
84784982
2023 08/22 17:36
也沒(méi)辦法往前導(dǎo)，不行就把20_23的做了的也不做，是不是就差不多能對(duì)上了
郭老師
2023 08/22 17:37
去試一下的，你看能對(duì)起來(lái)吧
84784982
2023 08/22 17:37
是不是只能這樣了，沒(méi)辦法往前導(dǎo)
郭老師
2023 08/22 17:38
但是你今年的不做，你的其他余額能抑制嗎？
84784982
2023 08/22 17:39
什么意思
郭老師
2023 08/22 17:39
你一做憑證，兩個(gè)分錄，你的銀行存款不做，另一個(gè)科目也不做不是
84784982
2023 08/22 17:39
就關(guān)于定期活期的都不做然后他賬上銀行就是包括定期和活期的，這樣銀行起碼是正的
84784982
2023 08/22 17:40
對(duì)，2個(gè)都不做
84784982
2023 08/22 17:40
沒(méi)辦法往前刨，就把現(xiàn)在做的給他都不做，
郭老師
2023 08/22 17:40
那你試一下的，只要余額正確就行。
84784982
2023 08/22 17:41
要是還是負(fù)的，指定以前做錯(cuò)或者那筆大額沒(méi)做
郭老師
2023 08/22 17:53
對(duì)的，是的，那你最好是去查一下你的銀行回單。
84784982
2023 08/22 17:56
18年之前就有問(wèn)題，怕是查不到
郭老師
2023 08/22 17:59
那你當(dāng)時(shí)接手的時(shí)候，這個(gè)余額知道是多少嗎？然后你錄入期初的余額是多少。
84784982
2023 08/22 18:01
接收就對(duì)不上，代理記賬，他有的就是很亂，我明天先把定活做過(guò)的沖了，要是比實(shí)際定期加活期還是差的大，就得看以前那筆沒(méi)做了
84784982
2023 08/22 18:01
要是手里只有到18年的，18年對(duì)完還對(duì)不上，該怎么調(diào)
郭老師
2023 08/22 18:04
如果你脹上手實(shí)際的多差額放到營(yíng)業(yè)外收入，就怕你有收入沒(méi)有做，少交了稅款。
84784982
2023 08/22 18:05
對(duì)完還是負(fù)的話，就借銀行，貸營(yíng)業(yè)外收入是吧，往來(lái)也大，唉，
郭老師
2023 08/22 18:08
對(duì)的，是的，是這么做的。
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