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老師我這筆22年賬錯了，應(yīng)該是其它應(yīng)收款6.6萬，做成費用6.6萬了，這個怎么做科目啊
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你好 這樣? 借其他應(yīng)收款，貸未分配利潤??
2023 08/22 15:33
84784974 
2023 08/22 15:59
你好，直接未分配嗎，不走以前年度損益調(diào)整嗎
84784974
2023 08/22 16:00
這個稅咋整，不是少交稅了嗎?怎么調(diào)整
玲老師 
2023 08/22 16:06
你好，咱們是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則？
84784974
2023 08/22 16:07
企業(yè)準(zhǔn)則
玲老師
2023 08/22 16:12
你好，借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
然后調(diào)整所得稅。
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
后結(jié)轉(zhuǎn)損益
借以前年度損益調(diào)整在未分配利潤。
84784974
2023 08/22 16:24
請幫看一下是這樣的嗎?所得稅我們是小型微利，這個數(shù)字是多少呢?
玲老師
2023 08/22 16:30
你好 小微所得稅是調(diào)的費用金額? *優(yōu)惠稅率?
84784974
2023 08/22 16:33
優(yōu)惠稅率是多少啊?我這個科目做的多嗎
玲老師
2023 08/22 16:37
他們總的應(yīng)納稅所得額是多少？
84784974
2023 08/22 16:41
2022年利潤是負(fù)數(shù)，沒有交稅
玲老師
2023 08/22 16:52
你好，那咱要是虧損咱不用做調(diào)整，所得稅這個分錄了。
84784974
2023 08/22 17:02
老師那直接這樣對嗎
84784974
2023 08/22 17:13
請問如果是補交稅，怎么申報
玲老師
2023 08/22 17:39
是的，這樣處理是對的。
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