問(wèn)題已解決

郭老師，本月稅費(fèi)，次月繳納，可以通過(guò)借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)貸：銀行存款嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 14:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 申報(bào)了正常繳納就做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣
2023 08/22 14:37
84784949
2023 08/22 14:39
為何不可以用已交稅費(fèi)??？
樸老師
2023 08/22 14:42
因?yàn)檫@個(gè)不是預(yù)繳的 是正常繳納
84784949
2023 08/22 14:52
老師，我這樣是對(duì)的嗎？
樸老師
2023 08/22 14:57
一般是這樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784949
2023 08/22 15:06
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的話，是留底稅額的話，也是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784949
2023 08/22 15:07
那這樣留底稅額在未交增值稅借方體現(xiàn)的話，我就體現(xiàn)不出我單位本年度的一個(gè)繳納稅費(fèi)的情況了
樸老師
2023 08/22 15:13
留抵就是這樣體現(xiàn)的 繳稅的話你看明細(xì)
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