問題已解決

老師,我們公司賬戶已經(jīng)凍結(jié)了,融資租賃公司也已經(jīng)告了我們公司,現(xiàn)在也還不起錢,賬戶全部凍結(jié),每個月的融資費用要計提嗎,要出半年報了

84785040| 提問時間:2023 08/22 14:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
咱是正常做賬進行處理的,沒有收到錢,掛往來科目。
2023 08/22 14:20
84785040
2023 08/22 14:23
我們要付錢,同時對方應該給我們開一張類似利息的發(fā)票,現(xiàn)在我們也沒付錢,對方也沒開票,我看之前經(jīng)理按表格計提融租賃費用在賬里面,現(xiàn)在經(jīng)理已經(jīng)離職,我不知道這個要不要計提
玲老師
2023 08/22 14:28
你好,咱們還是正常計提的,然后只是錢沒有付款,掛在往來科目就可以了。
84785040
2023 08/22 15:41
原來掛的未確認融資費用,未確認融資費用轉(zhuǎn)財務費用,會影響財務報表利潤表的財務費用科目,未確認融資租賃費用影響哪個報表項目
玲老師
2023 08/22 15:43
影響利潤表的財務費用。
玲老師
2023 08/22 15:43
然后未確認融資費用,它影響的是長期應付款填寫的金額。
玲老師
2023 08/22 15:43
咱們實際沒有付款,咱不用做計提這個也行。
玲老師
2023 08/22 15:44
因為咱長期應付款,本來就屬于沒有付款的記錄,這里咱實際沒付款,咱不處理也行。
84785040
2023 08/22 15:51
我覺得不處理比較好,賬面現(xiàn)在沒收入,再搞那么大金額的財務費用,更難看
玲老師
2023 08/22 16:01
是的,不用處理,這樣比較好,對的。
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