問(wèn)題已解決

老師好，針對(duì)餐飲業(yè)1.現(xiàn)金充值那塊如何賬務(wù)處理 ? 2.針對(duì)現(xiàn)金銷售那塊又如何賬務(wù)處理？ 3.針對(duì)儲(chǔ)值卡銷售那塊又如何賬務(wù)處理？4.針對(duì)贈(zèng)送那塊又如何賬務(wù)？ （也就是這表格頭上項(xiàng)目對(duì)應(yīng)數(shù)字 ，如何賬務(wù)處理）初次去餐飲不知道，望分感謝謝

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 13:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
我給你寫分錄，然后你把實(shí)際的數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就行啊。
2023 08/22 13:54
玲老師
2023 08/22 13:54
第1個(gè)問(wèn)題充值的時(shí)候。借銀行存款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。
玲老師
2023 08/22 13:55
第2個(gè)客戶實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候，借預(yù)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
玲老師
2023 08/22 13:55
第2個(gè)分路就是咱們針對(duì)充值的這份消費(fèi)，借方用了預(yù)收賬款，如果咱不是這個(gè)業(yè)務(wù)，那借方就是庫(kù)存現(xiàn)金。
玲老師
2023 08/22 13:55
第2個(gè)分錄借方用現(xiàn)金貸方不變，第3個(gè)分錄是借方用預(yù)收賬款貸方不變？
玲老師
2023 08/22 13:55
贈(zèng)送的部分咱計(jì)入銷售費(fèi)用就可以了。
84784971
2023 08/23 10:04
贈(zèng)送的部分，當(dāng)時(shí)贈(zèng)送當(dāng)時(shí)六已充但他們客戶卡里了。是真實(shí)白銀，這是借銷售費(fèi)用? ?貸收入（我覺(jué)著是不合理的，因?qū)嶋H銷售業(yè)務(wù)還沒(méi)行成，等待儲(chǔ)值卡銷售時(shí)，才能確定最終收入，您說(shuō)呢？），我覺(jué)得贈(zèng)送時(shí)借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款（預(yù)收賬款），等真正來(lái)到儲(chǔ)值卡消費(fèi)時(shí)，再借應(yīng)收賬款（預(yù)收賬款），您說(shuō)我這樣處理對(duì)嗎？
玲老師
2023 08/23 10:05
送時(shí)充值的，但咱們實(shí)際沒(méi)有收到那個(gè)錢，等到消費(fèi)時(shí)咱把這一部分記入銷售費(fèi)用就行了。 是建議你這樣處理。
玲老師
2023 08/23 10:05
建議還是等實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候，把贈(zèng)送的部分計(jì)入到銷售費(fèi)用。
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