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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，客戶買了1100的貨，私戶給老板轉(zhuǎn)了款，后來說公司報(bào)銷，開了1585的票，他們對公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來1585，算完稅點(diǎn)，我們現(xiàn)在該給退回去多錢？我們是小規(guī)模。
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你好，給對方開的是1%的普通發(fā)票還是專票的季度30萬，超過了沒有？
2023 08/22 13:24
郭老師 
2023 08/22 13:24
1585這個(gè)是含稅的還是不含稅？
84784963 
2023 08/22 13:25
老師，給對方開的普票，肯定超了30萬，是含稅金額
郭老師
2023 08/22 13:28
485/1.01*1%
這個(gè)是增值稅
繳納的增值稅*6%，這個(gè)是附加稅
485/1.01*萬分之三減半
企業(yè)所得稅，小型物理企業(yè)利潤300萬以內(nèi)，5%
，如果你是小型微利企業(yè)485/1.01-附加稅印花稅）*5%
加起來-485這個(gè)負(fù)數(shù)差額就是你需要退回去的。
84784963
2023 08/22 13:35
增值稅是4.8，附加稅是4.8*0.06=0.29，企業(yè)所得稅是485/1.01-0.29*0.05=23.995，對么老師？最后退回去金額是怎么算？沒看明白
84784963
2023 08/22 13:37
個(gè)人微信轉(zhuǎn)了1100，按1585開了票了。后來他們公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來1585，需要給他們退回去多少
郭老師
2023 08/22 13:38
印花稅的沒算，印花稅的也需要交。
郭老師
2023 08/22 13:38
485-（4.8?0.29加23.995加印花稅）
這個(gè)是需要退回的。
84784963
2023 08/22 13:40
老師，那不是他們買了1100的貨，前后付了兩千多款么？
郭老師
2023 08/22 13:41
他實(shí)際買貨是1100。但是你們發(fā)票多開了485，針對這個(gè)485需要繳納的稅款，你們單位扣除，剩下的再支付給他。
84784963
2023 08/22 13:44
印花稅得多少呢老師？
郭老師
2023 08/22 13:47
萬分之三減半
安不含增值稅的銷售額。
郭老師
2023 08/22 13:48
485/1.01*萬分之三減半
這個(gè)就是
84784963
2023 08/22 13:49
老師，是485/1.01*0.0003/2是這樣的么？
郭老師
2023 08/22 13:50
對的，是的，是這么做的，是這么理解的，是這么算。
84784963
2023 08/22 13:53
老師，那應(yīng)該1585-（4.8+0.29+24+0.07）=1555.84是退回去的吧？你給我的為啥是485-（4.8+24......）呢，我沒明白
郭老師
2023 08/22 13:55
讓你老板再把1100退錢回去，你公司賬戶收到的這個(gè)不退
84784963
2023 08/22 13:57
老師，那咱們算那么多稅，減掉后的款是怎么弄
郭老師
2023 08/22 14:06
你好，你實(shí)際多收了人家是1585
個(gè)人賬戶收款本來就應(yīng)該退回去，你單獨(dú)退這個(gè)1100
郭老師
2023 08/22 14:06
個(gè)人賬戶本來就不應(yīng)該收錢，不是嗎？
郭老師
2023 08/22 14:06
其他的你們可以現(xiàn)金也可以從公戶轉(zhuǎn)，但是最好是走現(xiàn)金。
84784963
2023 08/22 14:08
老師 那就是給退回去1100+455.84？是這樣的么？
郭老師
2023 08/22 14:11
可以的，可以這么算的。
84784963
2023 08/22 14:14
謝謝郭老師的耐心解答 感恩
郭老師
2023 08/22 14:14
不用客氣，工作愉快。
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