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一般納稅人如何進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般你需要申報(bào)的時(shí)候，在代辦事項(xiàng)里面有一個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)，打開(kāi)在這里面填寫(xiě)的基礎(chǔ)表格之后，下一步選擇你需要申報(bào)的表格，小型微利企業(yè)免填寫(xiě)一般收入、一般成本、期間費(fèi)用明細(xì)表，然后選擇你需要必須填寫(xiě)的主表，納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型物地企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這幾個(gè)必須填寫(xiě)，其他的你有需要就填寫(xiě)，沒(méi)有的就不用管了。
2023 08/22 10:37
郭老師
2023 08/22 10:39
然后主表利潤(rùn)總額以上的數(shù)據(jù)都是根據(jù)你利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)就可以。 然后需要調(diào)整的項(xiàng)目在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)，工資、薪金、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保公積金，這些必須在職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)，即使不需要調(diào)整也得填寫(xiě)。然后固定資產(chǎn)的在固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表105080這個(gè)表格里面填寫(xiě)，不需要調(diào)整，調(diào)整的都在這里面， 稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的
郭老師
2023 08/22 10:40
保存了這兩個(gè)表格之后，你打開(kāi)納稅調(diào)整明細(xì)表保存，其他的不需要填寫(xiě)的話，你下一步打開(kāi)保存就可以的，其他的都是自動(dòng)出來(lái)。
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