問(wèn)題已解決

老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/21 20:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請(qǐng)問(wèn)一下有具體題目嗎
2023 08/21 20:28
84785025
2023 08/21 21:51
老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧
84785025
2023 08/21 21:51
老師 是有明確的回收計(jì)劃的 應(yīng)該是要確認(rèn)遞延所得稅吧 另外其他債權(quán)投資的增值 確認(rèn)遞延所得稅 但計(jì)入其他綜合收益 應(yīng)該不調(diào)整應(yīng)納所得額吧
小鎖老師
2023 08/21 21:54
對(duì)的，如果有明確的話(huà)，是要確認(rèn)的意思
84785025
2023 08/22 09:23
老師 其實(shí)這道題我主要想問(wèn)的是提取了20的減值 如果按長(zhǎng)投賬面價(jià)值的話(huà) 是形成應(yīng)納稅差異 那20減值要不要另外作為遞延所得稅資產(chǎn)核算 還是并入長(zhǎng)投賬面價(jià)值 一起作為應(yīng)納稅差異核算
小鎖老師
2023 08/22 09:33
這個(gè)是并入長(zhǎng)投賬面價(jià)值一起的
84785025
2023 08/22 09:57
老師 答案里的事項(xiàng)8是分開(kāi)遞延所得稅資產(chǎn)和 負(fù)債的
小鎖老師
2023 08/22 10:18
稍等啊我再看一下
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