問題已解決

我方A公司和B公司是項(xiàng)目的聯(lián)合體方，業(yè)主和B公司都在甲地， 業(yè)主方希望稅收更多的截留在甲地，要求B公司開票給它，我方A公司和B公司應(yīng)該怎么開票合適，且：款項(xiàng)只過B公司戶頭一遍后全額100%轉(zhuǎn)付給我A公司，我方A公司開票給B公司，如：比如B公司開給甲方100萬票，收款100萬，我方A公司開給B公司100萬票，我方收款100萬。

84785011| 提問時(shí)間：2023 08/21 19:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這是異地工程的嗎？那這個(gè)項(xiàng)目地是在哪里呀？
2023 08/21 19:25
84785011
2023 08/21 19:29
同一地級(jí)市不同區(qū)
郭老師
2023 08/21 19:30
那不需要預(yù)繳的，在企業(yè)所在地交稅。
郭老師
2023 08/21 19:30
實(shí)際是誰來施工的？誰簽的合同？
84785011
2023 08/21 19:34
實(shí)際是我方A公司施工，B公司分取一定額度的“管理費(fèi)” 我方是聯(lián)合體牽頭方，只是因?yàn)锽公司與項(xiàng)目業(yè)主在同一所在地甲地，業(yè)主便有這個(gè)要求 感覺這樣其實(shí)是不是實(shí)現(xiàn)不了業(yè)主要求的結(jié)果，畢竟B公司銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)為0；業(yè)主作為終端方反而是關(guān)鍵。而且“過一遍手”這種是否有虛開的可能
郭老師
2023 08/21 19:44
對(duì)的，是的，可以這么理解的，他不是收管理費(fèi)嗎？他的管理費(fèi)呢？
84785011
2023 08/21 19:48
B公司的管理費(fèi)可能項(xiàng)目后期才會(huì)確認(rèn)處理，金額也不大，大概幾百萬，項(xiàng)目總包合同大概10億
郭老師
2023 08/21 19:52
他是一般納稅人一般計(jì)稅 你給他開普票就開可以 全部繳納增值稅
84785011
2023 08/21 20:04
B公司自己也不是這么想多納稅，它說也是有進(jìn)項(xiàng)需求；可能業(yè)主想像的是，過B公司一遍手，甲地有額外GDP，單純論稅來說，是不是我A公司開給業(yè)主是B公司開給業(yè)主一樣的結(jié)果，而且不涉嫌虛開，合規(guī)
郭老師
2023 08/21 20:06
實(shí)際有沒有經(jīng)過B公司建筑的，他把主體分包給你，這種就不合理 虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)， 他應(yīng)該是分割分包給你一部分
郭老師
2023 08/21 20:06
主體工程還在B公司才對(duì)
84785011
2023 08/21 20:39
是這樣，明天再找大家合計(jì)合計(jì)，非常感謝！
郭老師
2023 08/21 20:45
可以的，你們?cè)傧胍幌碌摹?/div>
郭老師
2023 08/21 20:45
還有一種做法就是你給他開發(fā)票的時(shí)候，開一部分專票，開一部分普票。
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