问题已解决
我方A公司和B公司是項目的聯合體方,業(yè)主和B公司都在甲地, 業(yè)主方希望稅收更多的截留在甲地,要求B公司開票給它,我方A公司和B公司應該怎么開票合適,且:款項只過B公司戶頭一遍后全額100%轉付給我A公司,我方A公司開票給B公司,如:比如B公司開給甲方100萬票,收款100萬,我方A公司開給B公司100萬票,我方收款100萬。
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你好,這是異地工程的嗎?那這個項目地是在哪里呀?
2023 08/21 19:25
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2023 08/21 19:29
同一地級市不同區(qū)
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2023 08/21 19:30
那不需要預繳的,在企業(yè)所在地交稅。
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2023 08/21 19:30
實際是誰來施工的?誰簽的合同?
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2023 08/21 19:34
實際是我方A公司施工,B公司分取一定額度的“管理費”
我方是聯合體牽頭方,只是因為B公司與項目業(yè)主在同一所在地甲地,業(yè)主便有這個要求
感覺這樣其實是不是實現不了業(yè)主要求的結果,畢竟B公司銷項減去進項為0;業(yè)主作為終端方反而是關鍵。而且“過一遍手”這種是否有虛開的可能
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2023 08/21 19:44
對的,是的,可以這么理解的,他不是收管理費嗎?他的管理費呢?
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2023 08/21 19:48
B公司的管理費可能項目后期才會確認處理,金額也不大,大概幾百萬,項目總包合同大概10億
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2023 08/21 19:52
他是一般納稅人一般計稅
你給他開普票就開可以
全部繳納增值稅
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2023 08/21 20:04
B公司自己也不是這么想多納稅,它說也是有進項需求;可能業(yè)主想像的是,過B公司一遍手,甲地有額外GDP,單純論稅來說,是不是我A公司開給業(yè)主是B公司開給業(yè)主一樣的結果,而且不涉嫌虛開,合規(guī)
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2023 08/21 20:06
實際有沒有經過B公司建筑的,他把主體分包給你,這種就不合理
虛開發(fā)票的風險,
他應該是分割分包給你一部分
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 20:06
主體工程還在B公司才對
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2023 08/21 20:39
是這樣,明天再找大家合計合計,非常感謝!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/21 20:45
可以的,你們再想一下的。
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2023 08/21 20:45
還有一種做法就是你給他開發(fā)票的時候,開一部分專票,開一部分普票。
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