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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我分公司在外省，分公司利潤(rùn)是負(fù)的，總公司利潤(rùn)是正的，總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅，匯總利潤(rùn)是正的，匯算清繳時(shí)，分公司是不是要按分?jǐn)側(cè)ダU企業(yè)所得稅
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需要的也需要分配的
2023 08/21 17:23
84785019 
2023 08/21 17:29
分公司利潤(rùn)是負(fù)的，也需要交企業(yè)所得稅
郭老師 
2023 08/21 17:31
你好是的，他需要分?jǐn)偂?/div>
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問(wèn)下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 9小時(shí)前
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