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老師，我上個(gè)月成本暫估，估計(jì)高了，這個(gè)月沖紅后成本余額在貸方，這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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您好， 沖紅后，暫估的成本就平了，為什么還會(huì)有貸方了？
2023 08/21 10:17
84784975 
2023 08/21 10:19
暫估的根本沒有收到票
84784975
2023 08/21 10:20
上個(gè)月暫估是老板為了少繳企業(yè)所得稅
劉艷紅老師 
2023 08/21 10:22
等收到票再紅沖呀，沒收到票先掛賬上
84784975
2023 08/21 10:24
不會(huì)收到票的，老師，這個(gè)相當(dāng)于是做一個(gè)假的暫估
劉艷紅老師
2023 08/21 10:24
匯算清繳再調(diào)，現(xiàn)在先不要?jiǎng)?/div>
84784975
2023 08/21 10:28
老師，意思是暫估的先不沖紅是不是
劉艷紅老師
2023 08/21 10:29
對(duì)呀，都沒收到發(fā)票，你怎么沖了
84784975
2023 08/21 10:30
它相當(dāng)于是一個(gè)不真實(shí)的業(yè)務(wù)啊，不是因該及時(shí)調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
2023 08/21 10:31
沒有票，你怎么沖了，沖了成負(fù)數(shù)了呀，那這個(gè)月企業(yè)所得稅不又要交很多
84784975
2023 08/21 10:33
老板又要讓我暫估，這個(gè)月的利潤又很高，我該怎么處理呢？老師
劉艷紅老師
2023 08/21 10:35
只能先暫估呀，有票再?zèng)_呀，那你這個(gè)月沖紅也沒意義呀
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月末暫估了工程施工成本，是不是月末也結(jié)轉(zhuǎn)成本，到次月的時(shí)候沖銷暫估沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果沒有暫估直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本，怎么辦
次月末工程施工科目余額在貸方？
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老師上個(gè)月暫估成本500150，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個(gè)月，但是這個(gè)月只開來25萬多這個(gè)工程的材料 ，你幫忙看看這個(gè)原材料余額怎么辦這個(gè)月？
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就是我2019年暫估的材料成本，到匯算的時(shí)候回來不了發(fā)票，除了匯算的調(diào)成本之外。我這個(gè)月還要把暫估的成本沖紅，但是本月結(jié)轉(zhuǎn)要怎么處理，這個(gè)月報(bào)表怎么出
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我上個(gè)月暫估入庫了原材料100，月末結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我沖暫估，然后按發(fā)票金額100入庫原材料，月末又結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在原材料有個(gè)余額數(shù)100，是不是我這個(gè)月入庫的100不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊？
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9月份暫估成本時(shí)貸方計(jì)錯(cuò)了，計(jì)成了結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月是直接紅字嗎
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