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問(wèn)題已解決
老師好，我與合作伙伴于2019年5月份共同投資了160萬(wàn)開(kāi)一個(gè)會(huì)所酒店，其中包括18萬(wàn)／年房租，后期每個(gè)月做賬的時(shí)候有在利潤(rùn)表里攤銷15000元，知道2022年7月我們按照利潤(rùn)表分了利潤(rùn)，這個(gè)店鋪轉(zhuǎn)讓給我由我自己經(jīng)營(yíng)，剩余的十個(gè)月房租15萬(wàn)算在轉(zhuǎn)讓金里了，但是朋友說(shuō)應(yīng)該是剩下18萬(wàn)的房租，因?yàn)?019年的時(shí)候先交的18萬(wàn)的房租，最后又在利潤(rùn)表里進(jìn)行了攤銷屬于預(yù)提。我總感覺(jué)不對(duì)。老師請(qǐng)您幫忙分析一下。謝謝。
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您好，2019年5月份預(yù)提18萬(wàn)，當(dāng)年也要攤8個(gè)月，余下是5個(gè)月，不會(huì)是18萬(wàn)（12個(gè)月）的
2023 08/20 13:03
薇老師 
2023 08/20 13:05
2019年的5個(gè)月+2022年余下的5個(gè)月=10個(gè)月是對(duì)的
84785000 
2023 08/20 13:47
不好意思剛看到信息，老師，我們會(huì)所的房租是從每年的五月份開(kāi)始計(jì)，我們共同經(jīng)營(yíng)的時(shí)間截止到2022年6月底。但在22年5月初的時(shí)候就已經(jīng)預(yù)交了截止到2023年4月底的房租?，F(xiàn)在的分岐點(diǎn)就是2022年5月份和6月份共同經(jīng)營(yíng)這兩個(gè)月的房租。朋友那邊的會(huì)計(jì)說(shuō)這兩個(gè)月的房租已經(jīng)從利潤(rùn)表里減去了。
薇老師
2023 08/20 13:49
可以請(qǐng)對(duì)方的會(huì)計(jì)提供每期攤銷的核算明細(xì)表，一看就知道了。
84785000
2023 08/20 13:53
老師，因?yàn)槲以谠蹅儠?huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)名學(xué)的會(huì)計(jì)，所以會(huì)所的帳目一直是我自己記賬。分賬的時(shí)候他那邊找的會(huì)計(jì)。就對(duì)房租這一項(xiàng)提出了異議，每年四月底交完房租以后我會(huì)在每個(gè)月進(jìn)行15000元的攤銷，對(duì)方說(shuō)這是預(yù)提，然后我說(shuō)開(kāi)業(yè)之前交了18萬(wàn)的房租不干的時(shí)候應(yīng)該再收回的18萬(wàn)的房租，不知道他這種說(shuō)法對(duì)嗎？
薇老師
2023 08/20 13:57
預(yù)提是不算的，只有真正的攤銷才能算入，。
薇老師
2023 08/20 13:58
對(duì)方會(huì)計(jì)要列示出每年預(yù)提多少，余下多少，每年攤銷多少，余下多少，各是各的，預(yù)提與攤銷不能互抵。
84785000
2023 08/20 14:03
老師，我算了一下，我們共同經(jīng)營(yíng)38個(gè)月在利潤(rùn)表里出來(lái)38個(gè)月的房租，難道不對(duì)嗎？我要不要跟對(duì)方的會(huì)計(jì)講共計(jì)多少個(gè)月支付多少個(gè)月的房租就對(duì)了。還是這個(gè)每月的攤銷我給他們列士出來(lái)呢？
薇老師
2023 08/20 14:04
共同經(jīng)營(yíng)38個(gè)月在利潤(rùn)表里出來(lái)38個(gè)月的房租，難道不對(duì)嗎？——對(duì)的，就是只有38個(gè)月
薇老師
2023 08/20 14:05
對(duì)方應(yīng)提供明細(xì)一共進(jìn)了多少個(gè)月的，，如提不出來(lái)那就是有問(wèn)題了。
84785000
2023 08/20 14:06
那麻煩老師幫我出出主意我該怎樣向?qū)Ψ秸f(shuō)明。
薇老師
2023 08/20 14:09
請(qǐng)對(duì)方列明細(xì)，預(yù)提費(fèi)用與房租每年攤銷情況明細(xì)表。
84785000
2023 08/20 14:11
好的，謝謝老師，只要確定咱們這種記賬方式?jīng)]錯(cuò)，確實(shí)就是剩下十個(gè)月的房租，我就放心了。
84785000
2023 08/20 14:14
對(duì)了，老師，還有一個(gè)情況，只有第一年的房租是我跟朋友拿錢交的，從20年交房租開(kāi)始，都是從每年的利潤(rùn)里面拿錢交的房租，這個(gè)受影響嗎？
薇老師
2023 08/20 14:22
有影響，，利潤(rùn)里拿出來(lái)的是公中的份額，，自已借別人的要還，也就是借的是要收回來(lái)要單獨(dú)算。
84785000
2023 08/21 01:04
老師，我沒(méi)明白您的意思？你能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？
薇老師
2023 08/21 01:16
借的要?dú)w還，大家入伙的算費(fèi)用。
薇老師
2023 08/21 01:17
大家入伙賺來(lái)的花了算費(fèi)用。
84785000
2023 08/21 01:17
天啊老師，您還沒(méi)休息?。勘鞠氚l(fā)過(guò)去您明天看到信息以后再回復(fù)呢，實(shí)在抱歉打擾你了
84785000
2023 08/21 01:19
你的意思是用利潤(rùn)預(yù)交房租算是借款？老師您明天再回復(fù)我吧。早休息。
薇老師
2023 08/21 01:29
利潤(rùn)是公中的錢，交房租與預(yù)提沒(méi)有相關(guān)性，還是按攤銷算，這個(gè)就是利潤(rùn)里拿出來(lái)的是公中的份額最后都會(huì)匯到凈利潤(rùn)中，不用另算的。
薇老師
2023 08/21 01:35
ABC三個(gè)合伙各出資10萬(wàn)，每人10萬(wàn)，，，房租每年6萬(wàn)，每月攤5000元，A墊支了第半年房租3萬(wàn)元，那么第一年總的出資實(shí)際上是30+3=33萬(wàn)，A-*是13萬(wàn)，B-10萬(wàn)，c-10萬(wàn)，第二年上半年房費(fèi)由公中出，比如第二年上半年賺了20萬(wàn)收入，，20萬(wàn)減成本減半年房租3萬(wàn)=利潤(rùn) ————這么明白了么？
薇老師
2023 08/21 01:37
BC退出由A經(jīng)營(yíng)，那之前的3萬(wàn)的半年房租是要另計(jì)退還給A的，
薇老師
2023 08/21 01:38
公中攤進(jìn)收入里抵減的是不能算的，因?yàn)槿齻€(gè)人都要承擔(dān)。
84785000
2023 08/21 01:44
老師，您舉的例子我明白了，但是我和我的合伙人都是各占50%的股份，前期各自投入80萬(wàn)湊了160萬(wàn)其中包括第一年（2019年5月份到2020年4月）18萬(wàn)的房租。之后的房租都是我用酒店利潤(rùn)交的。直到2022年6月份截止，老師我該給他15萬(wàn)的房租還是18萬(wàn)的房租呢？
薇老師
2023 08/21 01:46
80萬(wàn)中如果已含18萬(wàn)的房租，那就不用另計(jì)了。
薇老師
2023 08/21 01:49
對(duì)方退資按80萬(wàn)-18/2=80-9=71萬(wàn)，就是這個(gè)意思?
薇老師
2023 08/21 01:51
合伙人都是各占50%的股份——平分費(fèi)用及債務(wù)，，除非另有約定。
84785000
2023 08/21 01:56
老師現(xiàn)在不是退資，是店鋪整體轉(zhuǎn)讓給我了，從2022年7月開(kāi)始，由我獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。在2022年4月底的時(shí)候我又用利潤(rùn)交了下一年的房租18萬(wàn)。中間不是還牽扯到共同經(jīng)營(yíng)五月份和六月份兩個(gè)月嗎？我接手的時(shí)候還剩下10個(gè)月的房租是15萬(wàn)，但合伙人說(shuō)我應(yīng)該按照18萬(wàn)／2的房租退給他，那請(qǐng)問(wèn)老師到底應(yīng)該按照15萬(wàn)／2還是18萬(wàn)／2退呢？
薇老師
2023 08/21 02:04
個(gè)人以為不應(yīng)該退，無(wú)論是15萬(wàn)還是18萬(wàn)都不應(yīng)退，原始投資是160萬(wàn)，這里面是含著18萬(wàn)，第一年房租，即便沒(méi)有這個(gè)房租，這總共的160萬(wàn)也是用來(lái)經(jīng)營(yíng)，22年七月份按照利潤(rùn)表分的利潤(rùn)，，把對(duì)方的股份收購(gòu)回，也就是剩余的實(shí)收資本退回就可以
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