00:10:00
問題已解決
老師好，我與合作伙伴于2019年5月份共同投資了160萬開一個會所酒店，其中包括18萬／年房租，后期每個月做賬的時(shí)候有在利潤表里攤銷15000元，知道2022年7月我們按照利潤表分了利潤，這個店鋪轉(zhuǎn)讓給我由我自己經(jīng)營，剩余的十個月房租15萬算在轉(zhuǎn)讓金里了，但是朋友說應(yīng)該是剩下18萬的房租，因?yàn)?019年的時(shí)候先交的18萬的房租，最后又在利潤表里進(jìn)行了攤銷屬于預(yù)提。我總感覺不對。老師請您幫忙分析一下。謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，2019年5月份預(yù)提18萬，當(dāng)年也要攤8個月，余下是5個月，不會是18萬（12個月）的
2023 08/20 13:03
薇老師 
2023 08/20 13:05
2019年的5個月+2022年余下的5個月=10個月是對的
84785000 
2023 08/20 13:47
不好意思剛看到信息，老師，我們會所的房租是從每年的五月份開始計(jì)，我們共同經(jīng)營的時(shí)間截止到2022年6月底。但在22年5月初的時(shí)候就已經(jīng)預(yù)交了截止到2023年4月底的房租?，F(xiàn)在的分岐點(diǎn)就是2022年5月份和6月份共同經(jīng)營這兩個月的房租。朋友那邊的會計(jì)說這兩個月的房租已經(jīng)從利潤表里減去了。
薇老師
2023 08/20 13:49
可以請對方的會計(jì)提供每期攤銷的核算明細(xì)表，一看就知道了。
84785000
2023 08/20 13:53
老師，因?yàn)槲以谠蹅儠?jì)學(xué)堂報(bào)名學(xué)的會計(jì)，所以會所的帳目一直是我自己記賬。分賬的時(shí)候他那邊找的會計(jì)。就對房租這一項(xiàng)提出了異議，每年四月底交完房租以后我會在每個月進(jìn)行15000元的攤銷，對方說這是預(yù)提，然后我說開業(yè)之前交了18萬的房租不干的時(shí)候應(yīng)該再收回的18萬的房租，不知道他這種說法對嗎？
薇老師
2023 08/20 13:57
預(yù)提是不算的，只有真正的攤銷才能算入，。
薇老師
2023 08/20 13:58
對方會計(jì)要列示出每年預(yù)提多少，余下多少，每年攤銷多少，余下多少，各是各的，預(yù)提與攤銷不能互抵。
84785000
2023 08/20 14:03
老師，我算了一下，我們共同經(jīng)營38個月在利潤表里出來38個月的房租，難道不對嗎？我要不要跟對方的會計(jì)講共計(jì)多少個月支付多少個月的房租就對了。還是這個每月的攤銷我給他們列士出來呢？
薇老師
2023 08/20 14:04
共同經(jīng)營38個月在利潤表里出來38個月的房租，難道不對嗎？——對的，就是只有38個月
薇老師
2023 08/20 14:05
對方應(yīng)提供明細(xì)一共進(jìn)了多少個月的，，如提不出來那就是有問題了。
84785000
2023 08/20 14:06
那麻煩老師幫我出出主意我該怎樣向?qū)Ψ秸f明。
薇老師
2023 08/20 14:09
請對方列明細(xì)，預(yù)提費(fèi)用與房租每年攤銷情況明細(xì)表。
84785000
2023 08/20 14:11
好的，謝謝老師，只要確定咱們這種記賬方式?jīng)]錯，確實(shí)就是剩下十個月的房租，我就放心了。
84785000
2023 08/20 14:14
對了，老師，還有一個情況，只有第一年的房租是我跟朋友拿錢交的，從20年交房租開始，都是從每年的利潤里面拿錢交的房租，這個受影響嗎？
薇老師
2023 08/20 14:22
有影響，，利潤里拿出來的是公中的份額，，自已借別人的要還，也就是借的是要收回來要單獨(dú)算。
84785000
2023 08/21 01:04
老師，我沒明白您的意思？你能詳細(xì)說明一下嗎？
薇老師
2023 08/21 01:16
借的要?dú)w還，大家入伙的算費(fèi)用。
薇老師
2023 08/21 01:17
大家入伙賺來的花了算費(fèi)用。
84785000
2023 08/21 01:17
天啊老師，您還沒休息?。勘鞠氚l(fā)過去您明天看到信息以后再回復(fù)呢，實(shí)在抱歉打擾你了
84785000
2023 08/21 01:19
你的意思是用利潤預(yù)交房租算是借款？老師您明天再回復(fù)我吧。早休息。
薇老師
2023 08/21 01:29
利潤是公中的錢，交房租與預(yù)提沒有相關(guān)性，還是按攤銷算，這個就是利潤里拿出來的是公中的份額最后都會匯到凈利潤中，不用另算的。
薇老師
2023 08/21 01:35
ABC三個合伙各出資10萬，每人10萬，，，房租每年6萬，每月攤5000元，A墊支了第半年房租3萬元，那么第一年總的出資實(shí)際上是30+3=33萬，A-*是13萬，B-10萬，c-10萬，第二年上半年房費(fèi)由公中出，比如第二年上半年賺了20萬收入，，20萬減成本減半年房租3萬=利潤 ————這么明白了么？
薇老師
2023 08/21 01:37
BC退出由A經(jīng)營，那之前的3萬的半年房租是要另計(jì)退還給A的，
薇老師
2023 08/21 01:38
公中攤進(jìn)收入里抵減的是不能算的，因?yàn)槿齻€人都要承擔(dān)。
84785000
2023 08/21 01:44
老師，您舉的例子我明白了，但是我和我的合伙人都是各占50%的股份，前期各自投入80萬湊了160萬其中包括第一年（2019年5月份到2020年4月）18萬的房租。之后的房租都是我用酒店利潤交的。直到2022年6月份截止，老師我該給他15萬的房租還是18萬的房租呢？
薇老師
2023 08/21 01:46
80萬中如果已含18萬的房租，那就不用另計(jì)了。
薇老師
2023 08/21 01:49
對方退資按80萬-18/2=80-9=71萬，就是這個意思?
薇老師
2023 08/21 01:51
合伙人都是各占50%的股份——平分費(fèi)用及債務(wù)，，除非另有約定。
84785000
2023 08/21 01:56
老師現(xiàn)在不是退資，是店鋪整體轉(zhuǎn)讓給我了，從2022年7月開始，由我獨(dú)立經(jīng)營。在2022年4月底的時(shí)候我又用利潤交了下一年的房租18萬。中間不是還牽扯到共同經(jīng)營五月份和六月份兩個月嗎？我接手的時(shí)候還剩下10個月的房租是15萬，但合伙人說我應(yīng)該按照18萬／2的房租退給他，那請問老師到底應(yīng)該按照15萬／2還是18萬／2退呢？
薇老師
2023 08/21 02:04
個人以為不應(yīng)該退，無論是15萬還是18萬都不應(yīng)退，原始投資是160萬，這里面是含著18萬，第一年房租，即便沒有這個房租，這總共的160萬也是用來經(jīng)營，22年七月份按照利潤表分的利潤，，把對方的股份收購回，也就是剩余的實(shí)收資本退回就可以
閱讀 1122
描述你的問題，直接向老師提問
14533
意見反饋
