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問(wèn)題已解決
第六題，表格中應(yīng)抵扣稅額，補(bǔ)繳的已經(jīng)在計(jì)算在1443000里面了。65000是需要本期補(bǔ)繳納的，為啥成了可以抵扣的了？答案是錯(cuò)了嗎
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你好，看圖是要加的，表格17行寫了16是加的
估計(jì)減是寫錯(cuò)了
2023 08/20 10:48
84784997 
2023 08/20 11:30
它寫的是加上了16行，應(yīng)該不用加也不用減，17=12+13–14–15即可。這樣理解對(duì)嗎。
來(lái)來(lái)老師 
2023 08/20 15:24
你好，前面您是不是指表格進(jìn)項(xiàng)而是應(yīng)交稅金額的話，是減去，前面關(guān)注成抵扣進(jìn)項(xiàng)部分的了，不好意思
你前面描述說(shuō)收入已經(jīng)補(bǔ)繳的收入了了，補(bǔ)繳的部分那補(bǔ)繳的稅款30號(hào)也就是申報(bào)前繳納了，也是會(huì)體現(xiàn)成一種類似預(yù)繳的方式，所以說(shuō)他在算應(yīng)繳納就需要扣除了
來(lái)來(lái)老師
2023 08/20 15:25
不過(guò)實(shí)務(wù)中這種方式少，一般稅局要求你更正上年12月的申報(bào)表，不會(huì)產(chǎn)生這個(gè)問(wèn)題
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