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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年利潤表上研發(fā)費(fèi)用0.00，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我們調(diào)整到123萬元，請問報(bào)表要改哪些表？ 改那幾個(gè)框
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之前你都做了哪個(gè)科目里面了管理費(fèi)用嗎？
2023 08/19 11:46
84784950 
2023 08/19 11:47
讓我調(diào)123萬
84784950
2023 08/19 11:49
那就這里也改123萬是嗎
郭老師 
2023 08/19 11:51
你好是的，是這么做的。
84784950
2023 08/19 11:52
還有沒有改的地方
84784950
2023 08/19 11:53
資產(chǎn)合計(jì)也加123萬嗎？
郭老師
2023 08/19 11:56
你之前做的哪個(gè)賬務(wù)處理呀？
84784950
2023 08/19 11:59
先說一下這個(gè)合計(jì)怎么算出來的
郭老師
2023 08/19 12:01
固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊加上長期待攤費(fèi)用。
84784950
2023 08/19 12:27
好 無形資產(chǎn)是0.00嘛不是 那個(gè)調(diào)到123萬的話 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 是這樣算嗎 固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊加上長期待攤費(fèi)用?無形資產(chǎn)
郭老師
2023 08/19 12:34
這個(gè)管理費(fèi)用，研究費(fèi)是費(fèi)用化，
研發(fā)支出費(fèi)用化，月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來的，和你無形資產(chǎn)沒有關(guān)系的，你無形資產(chǎn)該有多少還是有多少。
84784950
2023 08/19 13:37
無形資產(chǎn)調(diào)到123萬的話 開發(fā)支出也改123萬嗎？我就怕到時(shí)候被看出來被改的 所以不知道改哪兒合計(jì)怎么算
郭老師
2023 08/19 13:40
調(diào)整了具體的業(yè)務(wù)，你先看下這個(gè)
郭老師
2023 08/19 13:40
是從資本化調(diào)整到費(fèi)用化還是怎么啦？
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