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實(shí)務(wù)
問題已解決
用友軟件中本月本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不一樣？我該怎么查找，是哪個(gè)憑證做錯(cuò)了嗎？
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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎
2018 01/12 19:02
84785019 
2018 01/12 19:06
有，但我結(jié)轉(zhuǎn)在利潤(rùn)分配的
鄒老師 
2018 01/12 19:08
你好，這樣就會(huì)造成不一致的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了
84785019
2018 01/12 19:13
你好，我的前兩個(gè)月有做以前年度損益科目，騙幾個(gè)月的本年利潤(rùn)能對(duì)上，但本月沒做以前年度損益，可是對(duì)不上
84785019
2018 01/12 19:14
前幾個(gè)月能對(duì)上，這個(gè)月沒做這個(gè)科目，但是對(duì)不上了
鄒老師
2018 01/12 19:16
你好，有發(fā)生這個(gè)就會(huì)一直有這個(gè)差異，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以了
84785019
2018 01/12 19:24
那應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪
鄒老師
2018 01/12 19:24
你好，在期末 未分配利潤(rùn)
84785019
2018 01/12 19:25
那以前年度損益調(diào)整應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪，分錄怎么做
鄒老師
2018 01/12 19:26
借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
或相反分錄
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