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問題已解決
老師你好！一張憑上面，借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)，借：制造費(fèi)用—?jiǎng)诒ＹM(fèi)；貸：銀行存款?？梢詥?/p>
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你好·，福利費(fèi)要先通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)，借：制造費(fèi)用—?jiǎng)诒ＹM(fèi)；貸：銀行存款
2023 08/18 12:43
84784959 
2023 08/18 12:47
好的，謝謝老師
徐阿富老師 
2023 08/18 12:50
不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
84784959
2023 08/18 12:53
老師之前做的，都沒有過度應(yīng)付職工薪酬怎么辦呢？
徐阿富老師
2023 08/18 12:56
你好，可以補(bǔ)一筆借管理費(fèi)用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
84784959
2023 08/18 13:06
我前兩個(gè)月做的分錄是，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款。那么我現(xiàn)在應(yīng)該如何補(bǔ)救呢？老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:11
可以補(bǔ)一筆借管理費(fèi)用? ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?然后? 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? ? ? ?貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
徐阿富老師
2023 08/18 13:11
補(bǔ)做就不涉及其他應(yīng)付款了
84784959
2023 08/18 13:16
好的，怎么感覺這樣做一筆正負(fù)數(shù)不是沖掉了嗎？老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:18
你好，這樣一做，應(yīng)付職工薪酬就會(huì)有發(fā)生額了，所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬表格就不會(huì)有錯(cuò)了。當(dāng)然不會(huì)影響其他了，不然就不對(duì)的。
84784959
2023 08/18 13:18
哦！好的，謝謝老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:19
不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
84784959
2023 08/18 13:24
老師，借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。然后借：管理費(fèi)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。能在一張憑證上面嗎？
徐阿富老師
2023 08/18 13:26
可以在一張憑證上做的
84784959
2023 08/18 13:32
這個(gè)需要原始單據(jù)憑證嗎？老師
徐阿富老師
2023 08/18 13:42
不用，摘要里寫明調(diào)整什么時(shí)候的憑證即可，當(dāng)然你也可以把之前的憑證復(fù)印作為附件。
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