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問(wèn)題已解決
老師，我們有一個(gè)公司A公司是專門負(fù)責(zé)廣告的發(fā)票、運(yùn)營(yíng)方案、小程序平臺(tái)的開發(fā)的，有一個(gè)B公司下面有很多門店，這些門店負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，是非獨(dú)立核算的。B公司的所有款項(xiàng)都會(huì)通過(guò)A公司平臺(tái)收款，A扣除相關(guān)費(fèi)用后把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給B公司 如：A公司收款100元，扣除微信方手續(xù)費(fèi)費(fèi)2元，實(shí)際銀行收款98元。扣除平臺(tái)使用費(fèi)5元，分銷傭金3元后，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給B公司，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄需要怎么處理呢？
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2023 08/18 09:29
玲老師 
2023 08/18 09:31
咱們平臺(tái)是按自己的服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入，是這樣嗎？然后其他的屬于代收是嗎？
84785044 
2023 08/18 09:48
自己的服務(wù)只有平臺(tái)使用費(fèi)屬于，其他都是代收，這個(gè)分銷傭金我也劃不清，做廣告、運(yùn)營(yíng)都是為銷售服務(wù)的
玲老師
2023 08/18 09:51
你好。借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，其他應(yīng)付款。
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
然后傭金計(jì)入銷售費(fèi)用，借銷售費(fèi)用貸銀行存款等。
84785044
2023 08/18 10:00
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平臺(tái)的是包含哪些？其他應(yīng)付款包含哪些呢？**方扣款2元屬于平臺(tái)費(fèi)用，還是銷售方門店費(fèi)用？
玲老師
2023 08/18 10:07
你們平臺(tái)的費(fèi)用收取的就是你的收入，然后傭金是屬于銷售費(fèi)用。其他的你代收的就寄往來(lái)的。
玲老師
2023 08/18 10:07
那個(gè)傭金不是咱們單位承擔(dān)的嗎？要是就是這樣處理。
84785044
2023 08/19 08:41
那這個(gè)**手續(xù)費(fèi)應(yīng)該屬于門店還是平臺(tái)呢？
玲老師
2023 08/19 08:52
這個(gè)兩元要看一下收費(fèi)協(xié)議。
玲老師
2023 08/19 08:53
如果是平臺(tái)和門店之間的協(xié)議，那這個(gè)就應(yīng)該門店承擔(dān)。
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