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老師，請問之前填的未開具發(fā)票的稅額，本月已經(jīng)開具發(fā)票，下月申報的時候應(yīng)該怎么填寫？
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你好，學(xué)員，開票那里正常填寫 的，未票收入減去前期申報的金額的
2023 08/16 22:33
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請問老師，未開票收入是當月已申報，下月開具發(fā)票，那么下月申報的時候，應(yīng)該在未開票收入那里填負數(shù)嗎？
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老師，我們公司大部分是月結(jié)的，本月的收入要下月初才能對賬并開具發(fā)票，這個要怎么申報呀，每月都要申報在未開票收入哪里嗎？如本月未開票收入10萬，下月開具出來10萬，下月又賬單出了15萬的未開票收入，那要怎么填寫呢？
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假如本月確認無票收入50萬，那申報的時候填寫在未開具發(fā)票一欄里，下月的時候要是把票開出來了，那怎么申報，填寫在未開具發(fā)票一欄，用負數(shù)表示，要是開具的是45萬，就沖45萬，余下的怎么處理，一直掛著
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上月留抵稅轉(zhuǎn)入未開具發(fā)票本月開具發(fā)票申報忘了填未開具發(fā)票直接申報繳稅了能下個月開票時再填嗎
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想請教下 上月公司沒有開具發(fā)票 但是有收到進項票 為了不留留抵稅額退稅 在申報增值稅時在附表一填寫了未開具發(fā)票銷售額 想問下本月開了票在申報時可以在未開具發(fā)票銷售額那一欄填寫負數(shù)嗎還是怎么操作
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