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請(qǐng)問(wèn)銀承保證金產(chǎn)生的利息收入怎么計(jì)提，計(jì)提的分錄是怎樣的？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/16 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù) 不需要集體。
2023 08/16 15:10
84785005
2023 08/16 15:11
利息是一個(gè)季度產(chǎn)生的，如果不計(jì)提的話(huà)，那保證金的賬戶(hù)就對(duì)不上
84785005
2023 08/16 15:11
不明白這個(gè)計(jì)提的借方是做，應(yīng)收利息，還是應(yīng)該做其他貨幣資金
郭老師
2023 08/16 15:12
你好做應(yīng)收利息里面的。
84785005
2023 08/16 15:14
那保證金的賬戶(hù)，季度產(chǎn)生的利息怎么處理呢，銀行還沒(méi)有處理，沒(méi)有到賬上，保證金賬戶(hù)實(shí)際的就會(huì)比賬上的金額大
郭老師
2023 08/16 15:14
保證金賬戶(hù)你做了哪個(gè)科目？其他貨幣資金嗎？
84785005
2023 08/16 15:15
是的，其他貨幣資金
郭老師
2023 08/16 15:16
借其他貨幣資金貸、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息。
84785005
2023 08/16 15:17
不通過(guò)應(yīng)收利息，用其他貨幣資金去計(jì)提是嗎？
郭老師
2023 08/16 15:18
是是的，是這么做的。
84785005
2023 08/16 15:21
但是正常情況下不都是通過(guò)應(yīng)收利息核算嗎？
郭老師
2023 08/16 15:23
應(yīng)收利息，這個(gè)最好不要用，這個(gè)應(yīng)收利息是其他業(yè)務(wù)收入的，就是你需要繳納增值稅的。
84785005
2023 08/16 15:24
哦，那我通過(guò)其他貨幣資金去計(jì)提也是對(duì)的嗎
郭老師
2023 08/16 15:27
對(duì)的，是的，可以這么做的。
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