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老師，有家工程類的企業(yè)，應(yīng)該計入成本的科目，給計入成存貨類的科目了，現(xiàn)在公司要注銷，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表存貨還有30萬余額，這個要怎么處理?。?/p>
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您好，意思就是說，這部分也不在支付了是嗎
2023 08/16 14:10
84784990 
2023 08/16 14:16
后面沒有業(yè)務(wù)了
84784990
2023 08/16 14:16
本事，存貨不應(yīng)該有余額的。
84784990
2023 08/16 14:17
本身，存貨不應(yīng)該有余額的
小鎖老師 
2023 08/16 14:21
那這樣的話，存貨需要當做視同銷售，未開票收入
84784990
2023 08/16 14:24
可是本身不是存貨的，存貨都用完了
84784990
2023 08/16 14:24
我們是工程企業(yè)，沒有那么多庫存
小鎖老師
2023 08/16 14:27
那你借方的存貨是
84784990
2023 08/16 14:32
但是賬做錯了
84784990
2023 08/16 14:33
當時賬做錯了
84784990
2023 08/16 14:34
主營業(yè)務(wù)成本
84784990
2023 08/16 14:35
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)到，庫存商品就有余額了
實際上應(yīng)該直接計入成本，貸：銀行存款
現(xiàn)在就是賬做錯了，要注銷，稅務(wù)局看我們庫存商品有余額，要我們交稅，但是實際上是沒有余額的。
小鎖老師
2023 08/16 14:36
那你們就轉(zhuǎn)營業(yè)外了這個
84784990
2023 08/16 14:49
老師，你沒有理解我的意思
84784990
2023 08/16 14:49
就是賬做錯了，現(xiàn)在要注銷，要怎么處理
小鎖老師
2023 08/16 14:54
那不就是相當于你的主營業(yè)務(wù)成本，這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)完嗎
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