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老師，如果是員工卡代收貨款，然后轉入公司賬戶，請問怎么做分錄？一個月轉了6筆，合計數(shù)有550000，請問怎么做賬務處理？
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借其他應收款，個人
貸主營業(yè)務收入，應交稅費，
需要出委托書收回來借銀行存款，貸其他應收款。
2023 08/16 10:29
84784988 
2023 08/16 10:34
需要出委托書，是誰委托誰？是什么樣的委托書？
郭老師 
2023 08/16 10:37
好，你們單位出委托書啊，你單位委托個人收款，本單位委托某某個人收取某某企業(yè)某某款項，某某金額，一切責任由本公司承擔，然后下面三方蓋章簽字。
84784988
2023 08/16 10:44
我們公司現(xiàn)在還是一般納稅人，沒有銷項，平時對公賬戶收到的款都是以個人卡轉進來的，而且很大額度
郭老師
2023 08/16 10:51
好，也就是你單位隱瞞了這筆收入，根本就沒做收入。
84784988
2023 08/16 10:57
是的，像這種怎么做分錄？
郭老師
2023 08/16 10:58
借銀行
貸其他應付款，你的期待應付款一直掛賬，這種有風險的。
84784988
2023 08/16 12:26
我剛接手，想調(diào)整過來。老師，我從哪里開始
郭老師
2023 08/16 12:29
現(xiàn)在能補委托書嗎？能補的話，你補委托書一筆可以確認收入的，如果你不想在這個月一次做收入，你可以分開。
84784988
2023 08/16 16:21
分開怎么做分錄？
郭老師
2023 08/16 16:26
借銀行放款
貸其他應付款，
借其他應付款
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費。
第一個是公戶收個人收錢，
第二個是確認收購。
郭老師
2023 08/16 16:26
第二個是確認收入，剛才打錯了。
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