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我今天在申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)表的時(shí)候，有這樣一個(gè)情況，我六月份開的一張發(fā)票，七月份已經(jīng)正常繳稅金繳掉了，但是七月份他們那邊把發(fā)票寄回來說。那張發(fā)票不能用，讓我重新給他們開一份，七月份我就把那張發(fā)票，六月份的發(fā)票沖紅，重新開了一張發(fā)票，這樣的話七月份的發(fā)票就是一正一負(fù)，嗯，不存在稅金，但是我這個(gè)月報(bào)的時(shí)候。他那里有一個(gè)申報(bào)表，附表二里面有一個(gè)就是紅字發(fā)票信息表，有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那個(gè)稅金。他就一直都產(chǎn)生這個(gè)稅金，所以說我這個(gè)稅報(bào)不了。
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同學(xué)你好
你正常申報(bào)就可以了
轉(zhuǎn)出的附表二轉(zhuǎn)出
2023 08/15 14:20
84784955 
2023 08/15 14:24
不行，提示，主表和附表二數(shù)字不一致
樸老師 
2023 08/15 14:30
主表是銷項(xiàng)的呀
銷項(xiàng)填寫的對(duì)嗎
84784955
2023 08/15 14:32
銷項(xiàng)沒有數(shù)字，一正一負(fù)，是0
樸老師
2023 08/15 14:45
那你附表二按照勾選的填寫就可以了
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