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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好。我們是建筑公司。公司在A省，項(xiàng)目在B省。7月份開具了工程款發(fā)票。想請(qǐng)問一下在異地預(yù)繳稅款和在A省正常申報(bào)增值稅這兩者有什么關(guān)聯(lián)嗎
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你好，你需要先異地預(yù)繳稅款，你預(yù)繳的稅款回來(lái)企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候可以正常抵扣。如果你在企業(yè)所在地繳納了稅款，你異地的照樣需要預(yù)繳。
2023 08/15 12:36
84785012 
2023 08/15 12:40
企業(yè)所在地繳納的就是增值稅和附加稅費(fèi)是吧(就是沒有留底情形下)
郭老師 
2023 08/15 12:41
增值稅附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅，后面兩個(gè)問下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。
84785012
2023 08/15 12:44
項(xiàng)目所在地需要繳納的有增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅。企業(yè)所在地繳納的增值稅又是怎么計(jì)算的呢
郭老師
2023 08/15 12:49
如果是一般納稅人一般計(jì)稅銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額-異地的預(yù)繳
84785012
2023 08/15 12:50
這個(gè)跟認(rèn)證抵扣多少稅款有關(guān)系嗎
郭老師
2023 08/15 12:54
有關(guān)系的，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不就是嗎？預(yù)繳的時(shí)候和你認(rèn)證的沒有關(guān)系，你企業(yè)所在地有關(guān)系
84785012
2023 08/15 12:57
企業(yè)所在地繳納增值稅是怎么計(jì)算的呢，比如銷項(xiàng)是100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)噴霧90萬(wàn)
84785012
2023 08/15 12:57
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證90萬(wàn)
郭老師
2023 08/15 12:58
100萬(wàn)減去90萬(wàn)減去預(yù)繳的增值稅
84785012
2023 08/15 13:02
項(xiàng)目所在地繳納增值稅和企業(yè)所在地繳納增值稅不是一個(gè)意思的是吧，能解釋一下嗎
郭老師
2023 08/15 13:04
對(duì)的，是的，不是一個(gè)意思的，在其項(xiàng)目所在地發(fā)票的含稅金額減去分包款，這個(gè)余額/1.09*2%，按照這個(gè)來(lái)繳納。企業(yè)所在地的上面可以寫了，可以看一下。
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