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老師您 好：我想問，公司當(dāng)月開出去的發(fā)票是A工程的，當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)一半是B工程的材料，B工程發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我可能需要在幾個(gè)月后才能抵扣，那B工程發(fā)票我要怎么做賬呢？
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借成本費(fèi)用類科目，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款。
2023 08/14 11:20
84784966 
2023 08/14 13:31
這種分錄成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那當(dāng)我需要抵扣了，分錄怎么寫？
玲老師 
2023 08/14 13:41
成本是有收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本才發(fā)生的，就正常進(jìn)入工程施工。
扣的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784966
2023 08/14 13:48
可是買的材料款已經(jīng)付了，貨也已經(jīng)用了，只是這個(gè)工程還沒結(jié)束，這張發(fā)票暫時(shí)不抵扣，如果不結(jié)轉(zhuǎn)，那不是對(duì)不上銀行存款了？
玲老師
2023 08/14 13:57
你好，銀行存款是按實(shí)際呀，咱付款的貸方就是銀行存款。
玲老師
2023 08/14 13:58
你要是付款就是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784966
2023 08/14 14:07
好的，謝謝老師，我大概明白了
84784966
2023 08/14 14:07
是我上面這樣寫吧？
玲老師
2023 08/14 14:15
你好 對(duì) 的這這樣是對(duì)的?
84784966
2023 08/14 14:16
謝謝老師
玲老師
2023 08/14 14:21
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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