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請問從公司私人賬戶轉賬到公戶，以便繳納社保，應該怎么做會計分錄呢？
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你好，是借個人的錢嗎？借銀行存款貸其他應付款
2023 08/14 10:34
郭老師 
2023 08/14 10:39
以后需要還錢給他嗎？
郭老師
2023 08/14 10:40
社保是對方承擔還是你們單位承擔？
郭老師
2023 08/14 10:43
你給他上報個稅吧，申報的話作營業(yè)外收入。
郭老師
2023 08/14 10:45
借銀行存款，貸營業(yè)外收入這個意思，然后你賬上再做借管理費用，社保代應付，職工心收社保不就抵扣了嗎？
郭老師
2023 08/14 10:45
也就是你不會多交稅的，雖然你做了營業(yè)外收入。
郭老師
2023 08/14 10:55
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 08/14 11:09
支付給對方對方給你開發(fā)票嗎？
郭老師
2023 08/14 11:16
你好，借銀行貸其他應收款
支付出去的，借其他應收款，貸銀行存款。
郭老師
2023 08/14 11:18
就是走代收代付的意思。
郭老師
2023 08/14 11:30
對的是的，是這個做的是這么個意思。
84785041 
2023 08/14 10:38
是另外一家的公戶，然后社保是扣我們公司的一個員工
84785041
2023 08/14 10:42
社保是對方公司公戶承擔，然后個人部分是員工承擔
84785041
2023 08/14 10:44
什么意思
84785041
2023 08/14 10:52
我們這邊是私戶，他們那邊公司是公戶，私戶轉到公戶應該是借：其他應收款，貸：銀行存款_私戶吧？
84785041
2023 08/14 11:06
那我們扣除員工個人部分又該怎么在這基礎上寫分錄？
84785041
2023 08/14 11:14
沒有開票
84785041
2023 08/14 11:17
什么意思呢？
84785041
2023 08/14 11:26
你是說收回個人社保的時候，借：銀行存款，貸：其他應收款_公戶；代付個人社保的時候，借：其他應收款_公戶，貸：銀行賬戶嗎？
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